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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，研究制訂全縣文化和旅游、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游、體育融合發(fā)展，推進體制機制改革。

3.組織策劃全縣重大文化、旅游、體育活動，指導縣級重點文化、旅游、體育設施建設，負責全縣旅游整體形象宣傳和推廣，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場推廣。

4.負責管理全縣文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.統(tǒng)籌推進全縣公共文化、公共體育服務體系建設。組織實施全縣廣播電視領域公共服務重大公益工程和公益活動。

6.指導、推進全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進信息化、標準化建設。

7.負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、活態(tài)傳承、普及、弘揚和振興，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設部門負責歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。

8.指導、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務中心和村、社區(qū)文化室開展業(yè)務工作，繁榮群眾文化、社區(qū)文化、校園文化、紅色文化、生態(tài)文化、民族民俗文化。

9.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護和利用工作。指導 A 級景區(qū)創(chuàng)建，負責對旅游設施建設、旅游景區(qū)開發(fā)項目審批提出建議。承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設工作，促進文化產(chǎn)業(yè)、 旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.指導全縣文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游、體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化、旅游、體育市場。負責文化和旅游、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)應急救援工作。

11.負責全縣文化、旅游、體育市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、旅游、體育、文物、廣播電視、電影、出版物等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊承擔。

12.負責對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)進行管理。指導全縣廣播電視重點基礎設施建設。

13.負責電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責實施廣播電視節(jié)目評價工作。

14.配合做好全縣廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推動廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

15.負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責全縣應急廣播體系建設。

????16.負責指導全縣文物和博物館業(yè)務工作。負責管理和指導全縣考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。?

17.指導管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外交流合作和宣傳推廣工作。

18.擬訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，負責統(tǒng)籌從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

19.負責機關、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。

20.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

?（二）機構(gòu)設置

????城口縣文化和旅游發(fā)展委員會機構(gòu)設置情況：截至2022年12月共有全額撥款直屬事業(yè)單位4個，分別為城口縣文化館、城口縣圖書館、城口縣文物管理所（川陜蘇區(qū)城口紀念館）、城口縣體育培訓中心；內(nèi)設科室7個分別為：辦公室（信訪應急辦公室）、公共服務科、文化傳承科（文物非遺保護科）、體育事業(yè)科、資源規(guī)劃科、市場管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,100.96萬元，支出總計2,100.96萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,406.69萬元,下降40.1%，主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。

2.收入情況。2022年度收入合計1,757.90萬元，較上年決算數(shù)減少408.15萬元，下降18.8%，主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。其中：財政撥款收入1,687.32萬元，占96%；其他收入70.58萬元，占4%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余343.06萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,904.51萬元，較上年決算減少1,258.82萬元，下降39.8%，主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。其中：基本支出561.60萬元，占29.5%；項目支出1,342.91萬元，占70.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余196.45萬元，較上年決算數(shù)減少147.87萬元，下降42.9%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)項目資金部分已支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,000.63萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少1,333.78萬元，下降40%。主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,328.49萬元，較上年決算數(shù)減少684.27萬元，下降34%。主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。較年初預算數(shù)減少453.63萬元，下降25.5%。主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余292.09萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,475.35萬元，較上年決算數(shù)減少1,090.46萬元，下降42.5%。主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。較年初預算數(shù)減少306.77萬元，下降17.2%。主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.23萬元，較上年決算數(shù)減少148.12萬元，下降50.5%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)項目資金部分已支出。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2.79萬元，占0.2%，較年初預算數(shù)減少19.16萬元，下降87.3%，主要原因是一般公共服務支出年初預算經(jīng)濟科目調(diào)整到文化旅游體育類經(jīng)濟科目。

（2）文化旅游體育與傳媒支出1,300.14萬元，占88.1%，較年初預算數(shù)減少255.46萬元，下降16.4%，主要原因是受疫情影響文化、旅游、體育項目資金支出減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出108.61萬元，占7.4%，較年初預算數(shù)減少32.14萬元，下降22.8%，主要原因是人員減少。

（4）衛(wèi)生健康支出29.48萬元，占2%，與年初預算持平。

（5）住房保障支出34.34萬元，占2.3%，與年初預算持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出561.60萬元。其中：人員經(jīng)費514.07萬元，較上年決算數(shù)減少93.75萬元，下降15.4%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費47.52萬元，較上年決算數(shù)減少83.46萬元，下降63.7%，主要原因是人員減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務費、物業(yè)管理費、差旅費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收入決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.22萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.22萬元。本年收入358.83萬元，較上年決算數(shù)增加279.94萬元，增長354.8%，主要原因是體彩公益金項目預算增加。本年支出358.83萬元，較上年決算數(shù)減少95.20萬元，下降21%，主要原因是疫情原因?qū)е麦w彩公益金項目支出減少。

??（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

?2022年度本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計34.97萬元，較年初預算數(shù)增加26.97萬元，增長337.1%，主要原因是本年購置公務用車一輛。較上年支出數(shù)增加24.17萬元，增長223.8%，主要原因是本年購置公務用車一輛。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國（境）費用。

2022年度公務用車購置費24.68萬元，主要用于公務用車購置，費用支出較年初預算數(shù)增加24.68萬元，增長100%，較上年支出數(shù)增加24.68萬元，增長100%，主要原因是本年購置公務用車一輛。

????2022年度公務用車運行維護費7.25萬元，主要用于公務車輛所需燃料費、維修保養(yǎng)、高速公路通行費和保險費等，費用支出較年初預算數(shù)增加2.25萬元，增長45%，主要原因是疫情防控下鄉(xiāng)檢查較多。較上年支出數(shù)減少0.43萬元，下降5.6%，主要原因是本部門嚴格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

????2022年度公務接待費3.04萬元，主要用于接待外單位來我縣考察、招商引資等業(yè)務。費用支出較年初預算數(shù)增加0.04萬元，增長1.3%，主要原因是本年招商考察較多接待任務重。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降2.6%，主要原因是本部門嚴格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門無因公出國（境）團組；公務用車購置1輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待60批次506人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費60.02元，車均購置費24.68萬元，車均維護費3.63萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

因疫情原因，2022年財政未保障本部門會議費和培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出47.52萬元，主要用于開支辦公費、水電費、公務用車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費、差旅費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少83.46萬元，下降63.7%，主要原因是人員減少及單位厲行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額270.50萬元，其中：政府采購貨物支出160.70萬元、政府采購服務支出109.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額251.26萬元，占政府采購支出總額的92.9%，其中：授予小微企業(yè)合同金額211.08萬元，占政府采購支出總額的78%。主要用于器材及文化旅游體育服務等采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況:

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評21項，涉及資金2138.1萬元。

????1.?整體績效目標自評表

????2、項目支出自評表

（二）部門績效評價情況

?????無。

（三）財政績效評價情況

?????無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動極其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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