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城口縣2024年縣級預(yù)算調(diào)整方案

——2024年10月30日在縣第十八屆人大常委會第21次會議上

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主任、各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2024年縣級預(yù)算調(diào)整情況報告如下。

一、預(yù)算調(diào)整事項

今年以來，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、稅費優(yōu)惠政策、上級轉(zhuǎn)移支付增收和新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸、深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求等多重因素影響，我縣財政預(yù)算收支規(guī)模發(fā)生了變化。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，擬調(diào)整2024年預(yù)算，具體事項如下：

（一）一般公共預(yù)算

本級收入調(diào)整主要是國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加10200萬元。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整主要是新增上級補(bǔ)助收入110425萬元，新增地方政府一般債轉(zhuǎn)貸收入15800萬元，新增調(diào)入資金4200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入按照最終決算數(shù)增加24萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

本級收入調(diào)整主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增加1730萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券對應(yīng)項目專項收入增加13800萬元。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整主要是上級補(bǔ)助收入增加15114萬元，新增地方政府專項債轉(zhuǎn)貸收入98500萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入與年初預(yù)算保持不變。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十八屆人大四次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為585339萬元，較年初預(yù)算增加140649萬元。縣本級收入調(diào)整為80789萬元，較年初預(yù)算增加10200萬元，主要是國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加10200萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為504550萬元，較年初預(yù)算增加130449萬元，主要是上級補(bǔ)助收入增加110425萬元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入15800萬元，調(diào)入資金增加4200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加24萬元。

全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為585339萬元，較年初預(yù)算增加140649萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為501684萬元，增加140597萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加5947萬元、國防支出增加51萬元、公共安全支出增加937萬元、教育支出增加2633萬元、科學(xué)技術(shù)支出增加190萬元、文化旅游體育與傳媒支出增加505萬元、社會保障和就業(yè)支出增加6138萬元、衛(wèi)生健康支出增加11634萬元、節(jié)能環(huán)保支出增加12403萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加16120萬元、農(nóng)林水支出增加36283萬元、交通運輸支出增加34851萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出增加25萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少285萬元、自然資源海洋氣象等支出增加398萬元、住房保障支出減少235萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加9944萬元、債務(wù)付息及發(fā)行費用支出增加3060萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為83655萬元，較年初預(yù)算增加52萬元，主要是地方政府向國際組織借款還本支出增加52萬元。

預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算收支總體平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為177227萬元，較年初預(yù)算增加129144萬元。其中：縣本級收入預(yù)算調(diào)整為47530萬元，增加15530萬元，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增加1730萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券對應(yīng)項目專項收入增加13800萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為129697萬元，增加113614萬元，主要是上級補(bǔ)助收入增加15114萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加98500萬元。

全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為177227萬元，較年初預(yù)算增加129144萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為159536萬元，增加124944萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出增加100萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加21800萬元、農(nóng)林水支出增加660萬元、其他支出增加98984萬元、債務(wù)付息及發(fā)行費用支出增加3400萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為17691萬元，較年初預(yù)算增加4200萬元，主要是調(diào)出資金增加4200萬元。

預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支總體平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算未作調(diào)整，預(yù)算收支總體平衡。

三、其他事項

（一）統(tǒng)籌上級專項資金情況。按照《城口縣存量資金管理辦法》規(guī)定，結(jié)合年初支出安排情況，優(yōu)化上級資金支出結(jié)構(gòu)（具體見預(yù)算調(diào)整方案表5），全部安排用于“三保”支出及鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接支出。此事項屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動。

（二）政府債務(wù)余額變動情況說明。政府債務(wù)余額變動情況說明。截至9月底，納入財政部債務(wù)系統(tǒng)管理的政府債務(wù)為130.48億元。按2024年地區(qū)綜合財力56億元測算，目前地區(qū)綜合債務(wù)率為233%，預(yù)計年底地區(qū)綜合債務(wù)率仍為233%，區(qū)域債務(wù)風(fēng)險處于低橙色風(fēng)險等級，債務(wù)風(fēng)險總體可控，中長期債務(wù)還本付息壓力大。2024年，我縣需籌集政府債務(wù)還本付息資金約5億元。