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城口縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與

2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

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—2024年1月在城口縣第十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上

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各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹中央、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)市委六屆二次、三次、四次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，突出堅(jiān)持穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感工作導(dǎo)向，頂住外部壓力、克服內(nèi)部困難，著力擴(kuò)大內(nèi)需、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提振信心、防范化解風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的情況下，保持全縣經(jīng)濟(jì)總體回升向好，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。全縣財(cái)政堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，服務(wù)保障縣委工作部署，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議，立足全縣“三縣一城一樞紐”建設(shè)大局，加力提效實(shí)施好積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定、惠民生等各項(xiàng)工作，持續(xù)保持財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)、風(fēng)險(xiǎn)可控，推動(dòng)新時(shí)代新征程新城口開好局、起好步。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全縣一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成44960萬元（稅收收入完成29725萬元，非稅收入完成15235萬元）。加上上級(jí)補(bǔ)助收入353625萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16024萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27000萬元、基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入13000萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48375萬元后，收入總計(jì)502984萬元。

縣十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)的一般公共預(yù)算總財(cái)力504736萬元，預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生了兩項(xiàng)變動(dòng)，共減少財(cái)力1752萬元：一是全縣收入減少26586萬元；二是上級(jí)補(bǔ)助收入增加24834萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

全縣一般公共預(yù)算支出完成403640萬元，加上債務(wù)還本支出1622萬元、上解支出18806萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出78916萬元后，支出總計(jì)為502984萬元。收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。

全縣重點(diǎn)支出執(zhí)行情況為：一般公共服務(wù)支出36822萬元，國防支出43萬元，公共安全支出11783萬元，教育支出61791萬元，科學(xué)技術(shù)支出625萬元，文化旅游體育與傳媒支出4757萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46489萬元，衛(wèi)生健康支出28996萬元，節(jié)能環(huán)保支出25771萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6791萬元，農(nóng)林水支出111377萬元，交通運(yùn)輸支出17511萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出856萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2736萬元，金融支出30萬，自然資源海洋氣象等支出7143萬元，住房保障支出13571萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出177萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3776萬元，其他支出1228萬元，債務(wù)付息支出21366萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

全縣政府性基金預(yù)算收入完成172367萬元，其中全縣收入44646萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助18840萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入105000萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3881萬元后，支出總計(jì)172367萬元。

縣十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)的政府性基金預(yù)算總財(cái)力161376萬元，預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生了兩項(xiàng)變動(dòng)，共增加財(cái)力10991萬元：一是全縣收入超收4146萬元；二是上級(jí)補(bǔ)助收入增加6845萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

全縣政府性基金預(yù)算支出完成172367萬元，其中全縣支出146161萬元，加上上解支出2491萬元，調(diào)出資金12300萬元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11415萬元后，支出總計(jì)172367萬元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況

2023年實(shí)際完成3000萬元，縣十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算總財(cái)力3000萬元，預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生了兩項(xiàng)變動(dòng)，總財(cái)力不變；其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收1100萬元，利潤收入減少1100萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況

全縣國有資本支出3000萬元，全縣支出總計(jì)40萬元，調(diào)出資金700萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2260萬元。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。

社保基金預(yù)算執(zhí)行情況由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一編制，縣級(jí)財(cái)政不單獨(dú)編報(bào)。

這里需要特別說明的是，目前2023年的財(cái)政決算數(shù)據(jù)正在等待市級(jí)審核，結(jié)轉(zhuǎn)及部分支出功能科目數(shù)據(jù)可能會(huì)有調(diào)整。相關(guān)變動(dòng)情況我們將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，在《2023年財(cái)政決算報(bào)告》中向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

（五）地方政府債務(wù)舉借規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況。

2022年全縣政府債務(wù)余額為98.47億元，2023年全縣新轉(zhuǎn)貸債券12.1億元、償還外債0.12億元。2023年底，全縣政府債務(wù)余額為110.45億元，在核定限額之內(nèi)。其中，一般債務(wù)余額65.66億元，專項(xiàng)債務(wù)余額44.79億元。按2023年地區(qū)綜合財(cái)力50.8億元測算，地區(qū)綜合債務(wù)率為243.1%，區(qū)域債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于橙色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，中長期債務(wù)還本付息壓力大。

（六）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。

1.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金相關(guān)情況。2022年決算辦理設(shè)立的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27000萬元，已動(dòng)用27000萬元。

2.預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。2023年年初預(yù)算時(shí)全縣設(shè)立預(yù)備費(fèi)3700萬元，安排資金700萬元用于疫情防控相關(guān)支出。未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)3000萬元全額收回用于安排新增的上解支出。

3.人大決議及審議意見落實(shí)情況。一年來，我們嚴(yán)格落實(shí)人大決議，認(rèn)真執(zhí)行縣十八屆人大第三次會(huì)議、縣十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議的預(yù)算和調(diào)整預(yù)算，用心辦理縣人大常委會(huì)提出的審議意見和決議，確保財(cái)政總體平穩(wěn)有序。

二、2023年財(cái)政工作情況

（一）主要政策落實(shí)及重點(diǎn)工作開展情況。

1.聚焦高質(zhì)量發(fā)展，全面強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌保障

堅(jiān)持新發(fā)展理念，圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等國家戰(zhàn)略，聚焦全縣重大決策部署，靠前實(shí)施財(cái)政政策，統(tǒng)籌整合財(cái)政資源，從戰(zhàn)略和全局的高度做好服務(wù)保障工作，確保重大項(xiàng)目、重大平臺(tái)、重大政策、重大改革落地見效。

首位保障縣委工作部署。圍繞“三縣一城一樞紐”建設(shè)，全縣投入175854萬元，建設(shè)有實(shí)力、有特色的現(xiàn)代化新城口。支持城市功能區(qū)引領(lǐng)發(fā)展。安排5596萬元，推進(jìn)老舊小區(qū)改造，支持12個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目，其中支持后南街片區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造共計(jì)4708萬元，改造建筑面積約10.8萬平方米，包含66棟建筑，直接受益群眾524戶，有效改善人居環(huán)境、提升功能品質(zhì)。安排13960萬元，加快濱河南岸建設(shè)，新建濱河南路1.6公里，新建1座橋梁，便利2萬人。通過優(yōu)化完善城市功能場景，持續(xù)增強(qiáng)縣城的輻射力帶動(dòng)力。支持生態(tài)旅游協(xié)調(diào)發(fā)展。安排25719萬元，用于生態(tài)環(huán)保建設(shè)，通過推進(jìn)重點(diǎn)流域水生態(tài)系統(tǒng)治理等工作，推動(dòng)生態(tài)綠色發(fā)展。安排1199萬元，支持生態(tài)資源、民族特色，發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，亢家寨國家5A級(jí)旅游景區(qū)、亢谷國家級(jí)旅游度假區(qū)創(chuàng)建取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，投運(yùn)中國西部智慧醫(yī)養(yǎng)健康中心標(biāo)桿項(xiàng)目，啟動(dòng)亢谷松柏水庫旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目。支持建設(shè)渝西互聯(lián)新通道。籌集116900萬元，加快實(shí)施渝西高鐵重大項(xiàng)目，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，有力推動(dòng)了雙城經(jīng)濟(jì)圈及“三縣一城一樞紐”建設(shè)成勢見效、走深走實(shí)。

全面保障鄉(xiāng)村振興。把更多的財(cái)政資金、資源配置、政策傾斜轉(zhuǎn)到鄉(xiāng)村振興上來，實(shí)際全縣投入53000萬元，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。嚴(yán)守“三條底線”。安排1000萬元，支持市級(jí)重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展，促進(jìn)脫貧群眾穩(wěn)崗就業(yè)，守好不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。安排2487萬元，實(shí)施“穩(wěn)糧擴(kuò)油”工程，加大對(duì)種糧農(nóng)民補(bǔ)貼，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)機(jī)購置和應(yīng)用補(bǔ)貼，守住糧食安全底線。安排1056萬元，嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度，新改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田5000畝，守牢耕地保護(hù)紅線。推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，優(yōu)化重點(diǎn)支持方向，全年投入23875萬元，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)體系全面升級(jí)發(fā)展。構(gòu)建“一主、兩輔、多支撐”的特色產(chǎn)業(yè)體系，支持城口山地種養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推廣“城口老臘肉”等土特產(chǎn)品牌，發(fā)展農(nóng)村電商、鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)，促進(jìn)食品及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級(jí)。實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。安排3496萬元，推動(dòng)農(nóng)村公益事業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。安排7772萬元，新改建“四好農(nóng)村路”123公里，實(shí)施農(nóng)村公路生命防護(hù)工程185公里，持續(xù)完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施。安排2431萬元，持續(xù)提高鄉(xiāng)村人居環(huán)境舒適度。強(qiáng)化鄉(xiāng)村財(cái)政金融服務(wù)。安排1005萬元，為農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體等降低擔(dān)保費(fèi)率。加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理，補(bǔ)貼政策清單從17項(xiàng)拓展到21項(xiàng)，切實(shí)做到惠民有感。

重點(diǎn)保障發(fā)展環(huán)境優(yōu)化。把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，以政府投資帶動(dòng)全社會(huì)擴(kuò)大投資，實(shí)施好助企紓困財(cái)稅政策，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。落實(shí)抓項(xiàng)目促投資專項(xiàng)行動(dòng)。爭取新增政府債券121000萬元，加快實(shí)施“十四五”重大工程，打牢基礎(chǔ)、補(bǔ)齊短板，投資規(guī)模合理增長、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行增加后勁。落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策。突出對(duì)制造業(yè)、中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶以及困難行業(yè)的支持，繼續(xù)實(shí)施好減免小規(guī)模納稅人增值稅、減征小微企業(yè)和個(gè)體工商戶所得稅等，減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場活力。推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。安排4403萬元，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貸款貼息、保費(fèi)補(bǔ)貼、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸、企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等政策，助力小微企業(yè)和個(gè)體工商戶創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，破除地方保護(hù)、隱性門檻，通過預(yù)留采購份額、價(jià)格評(píng)審優(yōu)惠、優(yōu)先采購等措施，授予中小企業(yè)政府采購合同金額17192萬元、占全縣的76.17%，幫助中小企業(yè)紓困發(fā)展，穩(wěn)定市場主體，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

有效保障美麗城口建設(shè)。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展，健全生態(tài)文明建設(shè)財(cái)政保障機(jī)制，全縣投入25719萬元，筑牢長江上游重要生態(tài)屏障，打造山清水秀美麗之地。打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。推進(jìn)重點(diǎn)流域水生態(tài)系統(tǒng)治理，保障城市生活污水處理達(dá)標(biāo)排放，啟動(dòng)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償，推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理。加快錳污染整治，支持涉重金屬歷史遺留礦渣污染治理，確保土壤環(huán)境安全穩(wěn)定。推進(jìn)全域“無廢城市”建設(shè)。安排1760萬元，提升生活垃圾分類收運(yùn)處置能力，全年處理縣域生活垃圾47187噸，城市生活污水集中處理率達(dá)98%，無害化處理率達(dá)100%。支持采購節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，促進(jìn)生態(tài)文明城市建設(shè)。綠色采購占同類產(chǎn)品政府采購規(guī)模的91.04%以上。

2.聚焦高品質(zhì)生活，全面優(yōu)化社會(huì)事業(yè)投入

堅(jiān)持人民至上，將公共財(cái)政取之于民用之于民，用心用情用力做好基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生實(shí)事，全力以赴解決好人民群眾“急難愁盼”的問題，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，讓發(fā)展成果更多更公平地惠及全縣人民。

優(yōu)化就業(yè)服務(wù)投入。落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，全縣投入2559萬元，做好援企穩(wěn)崗擴(kuò)就業(yè)工作，兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、吸納就業(yè)補(bǔ)貼、擴(kuò)崗補(bǔ)助，延續(xù)實(shí)施穩(wěn)崗返還失業(yè)保險(xiǎn)政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)吸納困難群體、高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等群體就業(yè)。安排326萬元，實(shí)施“巴渝工匠”終身職業(yè)技能培訓(xùn)工程，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈需求開展技能培訓(xùn)，確保重點(diǎn)群體就業(yè)穩(wěn)定。安排2063萬元，開發(fā)公益性崗位，支持靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)發(fā)展，促進(jìn)更多群眾就業(yè)。

優(yōu)化教育事業(yè)投入。堅(jiān)持財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”，2023年全縣財(cái)政性教育投入61791萬元，支持辦好人民滿意的教育。安排2560萬元，兌現(xiàn)學(xué)生資助政策，資助各級(jí)各類學(xué)生2.54萬人次，減輕困難家庭教育負(fù)擔(dān)。安排2700萬元，增加學(xué)前教育普惠性資源供給，改擴(kuò)建中小學(xué)2所、幼兒園1所。安排7000萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加快義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展區(qū)縣創(chuàng)建，義務(wù)教育鞏固率達(dá)100%。安排5200萬元，支持普通高中發(fā)展促進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)縣域普通高中建設(shè)，高中階段毛入學(xué)率達(dá)96.1%。

優(yōu)化健康服務(wù)投入。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擴(kuò)大醫(yī)療資源供給，全縣投入27126萬元，促進(jìn)人民健康水平穩(wěn)步提高。安排1409萬元，健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，完善分級(jí)診療制度，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局和擴(kuò)容下沉。安排1955萬元，將居民醫(yī)療保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助分別從650元、84元提高到680元、89元。安排120萬元，為全縣932名適齡在校女學(xué)生免費(fèi)接種宮頸癌疫苗。推進(jìn)職工醫(yī)保門診共濟(jì)改革，做好跨省異地就醫(yī)清算工作，讓健康服務(wù)更加公平可及。

優(yōu)化社會(huì)保障投入。健全多層次社會(huì)保障體系，全縣投入63043萬元，兜住民生底線，增進(jìn)人民福祉。安排58992萬元，補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。按0.67%增幅上調(diào)退休人員基本養(yǎng)老金，將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金人均每月提高5元、達(dá)到140元，持續(xù)優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)。安排3247萬元，加大對(duì)全縣2.1萬困難群眾的救助力度，將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高到每月735元、600元，將城鄉(xiāng)特困人員保障標(biāo)準(zhǔn)提高到每月955元，及時(shí)兌現(xiàn)孤兒救助、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助和退役軍人困難幫扶、社保接續(xù)等政策。安排794萬元，發(fā)展婦女、兒童、殘疾人等福利事業(yè)。支持“勞動(dòng)者港灣”示范點(diǎn)建設(shè)，建成投用“勞動(dòng)者港灣”示范點(diǎn)3個(gè)，改善環(huán)衛(wèi)工人等戶外勞動(dòng)者的工作生活環(huán)境。

優(yōu)化住房保障投入。堅(jiān)持“房住不炒”的定位，全縣投入5732萬元，加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度，緩解城鄉(xiāng)居民住房困難問題。安排1138.1萬元，用于公共租賃住房建設(shè)運(yùn)營管理及租賃補(bǔ)貼發(fā)放，籌集保障性租賃住房1464套，向12戶住房困難家庭發(fā)放租賃補(bǔ)貼，低收入住房困難群體實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。安排136萬元，農(nóng)村危房改造32戶，貧困群眾住房安全得以保障。安排5596萬元，支持改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3個(gè)，其中支持后南街片區(qū)老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造共計(jì)4708萬元，改造總建筑面積約10.82萬平方米，包含66棟建筑，直接受益群眾524戶，有效改善人居環(huán)境、提升功能品質(zhì)。安排13400萬元，有序推進(jìn)保交樓工作，支持剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。

優(yōu)化文體旅發(fā)展投入。健全現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，全縣投入16253萬元，推動(dòng)文化、體育、旅游等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施。安排14275萬元，保障全縣1個(gè)博物館、1個(gè)公共圖書館、1個(gè)文化館、4個(gè)全民健身中心（包括體育場館）以及25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化站（中心）免費(fèi)或低收費(fèi)開放，實(shí)現(xiàn)基層文化服務(wù)中心全覆蓋。安排367萬元，實(shí)施文化惠民工程，開展文化進(jìn)村活動(dòng)250場次、放映惠民電影2640場，建成14個(gè)文化驛站等新型公共文化空間。安排274萬元，推動(dòng)健身步道建設(shè)，開展全民健身活動(dòng)。

優(yōu)化社會(huì)安全穩(wěn)定投入。堅(jiān)持除險(xiǎn)固安導(dǎo)向，全縣投入12100萬元，支持平安重慶法治重慶建設(shè)。安排2200萬元，完善紀(jì)檢監(jiān)察、法律援助、司法救助等財(cái)政保障機(jī)制。安排2943萬元，支持安全生產(chǎn)預(yù)防、應(yīng)急救援等能力建設(shè)，防范化解高危行業(yè)領(lǐng)域重大安全風(fēng)險(xiǎn)，下達(dá)受災(zāi)群眾冬春救助及救災(zāi)資金663萬、惠及25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)因?yàn)?zāi)生活困難群眾5600人次。安排1129萬元，支持基層社會(huì)治理中心、現(xiàn)代化網(wǎng)格治理體系、“一庭兩所”矛盾糾紛聯(lián)調(diào)機(jī)制等建設(shè)，支持25個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）加強(qiáng)平安法治建設(shè)。安排2698萬元，健全社會(huì)治安防控體系，推動(dòng)掃黑除惡長效常治，建設(shè)更高水平的平安城口。

3.聚焦高效能治理，全面深化財(cái)政管理改革

堅(jiān)持整體智治，圍繞全面預(yù)算管理，將加強(qiáng)管理、健全機(jī)制、完善制度一體推進(jìn)，努力提高資源配置效率、財(cái)政政策效能、資金使用效益，更好發(fā)揮財(cái)政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。

集中財(cái)力辦大事。圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，以及全縣重大戰(zhàn)略進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成了2023年重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)清單，內(nèi)含114個(gè)項(xiàng)目，運(yùn)用數(shù)字化手段進(jìn)行標(biāo)記和跟蹤，實(shí)現(xiàn)“決策—政策—項(xiàng)目—資金”銜接匹配，有力保障了重大戰(zhàn)略實(shí)施。推進(jìn)財(cái)政體制改革，提升財(cái)政統(tǒng)籌能力，通過綜合考核、“賽馬比拼”等方式加快發(fā)展。

推動(dòng)地方債務(wù)管理精細(xì)化。強(qiáng)化政府債券項(xiàng)目管理，多跨協(xié)同，建好用好政府債券項(xiàng)目庫，組織常態(tài)化申報(bào)，實(shí)施規(guī)范化審核，切實(shí)提高債券項(xiàng)目成熟度、收益性，從源頭上防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。壓實(shí)化債主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)償債資金來源。抓實(shí)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，推動(dòng)法定債務(wù)與隱性債務(wù)合并監(jiān)管，強(qiáng)化部門間信息共享和協(xié)同監(jiān)管，健全完善全口徑、常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)舉債融資行為，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。

推動(dòng)國有資產(chǎn)調(diào)查摸底規(guī)范化。聚焦全縣國有企業(yè)、行政事業(yè)和自然資源等存量國有資產(chǎn)，按照用途分類、使用情況、權(quán)屬情況對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，全面摸清了全縣國有資產(chǎn)底數(shù)，為資產(chǎn)盤活處置提供有力支撐。對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值或社會(huì)價(jià)值較高的資產(chǎn)，增強(qiáng)資產(chǎn)顆粒度、信息飽滿度，為數(shù)字化動(dòng)態(tài)監(jiān)管夯實(shí)基礎(chǔ)。直面資產(chǎn)管理的“真空”和“漏洞”，找準(zhǔn)資產(chǎn)低效使用、閑置浪費(fèi)、管理運(yùn)營不優(yōu)、資源配置不合理等問題，健全完善國有資產(chǎn)管理體制機(jī)制，更加有效服務(wù)決策。

推動(dòng)財(cái)政改革數(shù)字化。打造“財(cái)政智管”應(yīng)用，聚焦預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和報(bào)告、運(yùn)行監(jiān)測、債務(wù)管理、績效管理等財(cái)政核心業(yè)務(wù)，著力解決高頻業(yè)務(wù)需求、管理堵點(diǎn)難點(diǎn)，構(gòu)建20個(gè)一級(jí)、63個(gè)二級(jí)應(yīng)用場景，形成一批管用、好用的“智能模塊”，增強(qiáng)財(cái)政業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性、及時(shí)性，助力財(cái)政業(yè)務(wù)全流程的智能化閉環(huán)管理。全年對(duì)科技發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、債券投資等33個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)，涉及資金2.99億元。

推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督一體化。全面落實(shí)中辦、國辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》，堅(jiān)持財(cái)政主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會(huì)自律監(jiān)督“五位一體”的監(jiān)督體系，聚焦財(cái)經(jīng)領(lǐng)域重大案件查處、財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問題整治、會(huì)計(jì)評(píng)估行業(yè)專項(xiàng)監(jiān)督等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡視巡察監(jiān)督等各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，建立健全財(cái)會(huì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題清單和閉環(huán)管理機(jī)制。

推動(dòng)政府過“緊日子”常態(tài)化。嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)把預(yù)算追加、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，嚴(yán)禁違規(guī)建設(shè)樓堂館所，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力精簡會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，努力降低行政成本。繼續(xù)壓減一般性支出，全縣壓減支出900萬元，騰退財(cái)力用于保障“三保”支出、重大戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)民生實(shí)事。

（二）落實(shí)縣人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況。

一是認(rèn)真落實(shí)人大決議決定。認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等財(cái)政法律法規(guī)。堅(jiān)持依法理財(cái)，按照縣十八屆人大第三次會(huì)議批準(zhǔn)的2023年預(yù)算報(bào)告，以及縣十八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案辦理，自覺按法定權(quán)限、法定程序辦事。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。

二是自覺接受人大、政協(xié)監(jiān)督。完善工作報(bào)告制度，主動(dòng)邀請(qǐng)縣人大、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研財(cái)政工作。主動(dòng)向縣人大常委會(huì)議、縣人大常委會(huì)主任會(huì)議報(bào)告預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、國有資產(chǎn)管理及政府債務(wù)管理等事項(xiàng)，回答詢問、接受監(jiān)督、聽取意見。完善預(yù)算公開評(píng)審機(jī)制，邀請(qǐng)縣人大專家參與2023年度預(yù)算公開評(píng)審，壓減有關(guān)項(xiàng)目支出，提高績效目標(biāo)質(zhì)量。運(yùn)用線上、線下監(jiān)督平臺(tái)，加強(qiáng)財(cái)政資金使用全過程監(jiān)督。

三是用心辦理代表建議、政協(xié)提案。堅(jiān)持把辦理建議提案作為推進(jìn)財(cái)政工作的重要抓手。2023年財(cái)政牽頭辦理代表建議5件，政協(xié)提案3件，協(xié)同辦理代表建議14件，政協(xié)提案20件，滿意率和時(shí)效率均為100%。代表委員們關(guān)于加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)支持、加大基層財(cái)力保障等建議，已轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，有力推動(dòng)了新時(shí)代新征程。

在看到成績的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨不少困難和問題：預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算約束力度不夠，部分項(xiàng)目支出偏慢。績效管理仍需提升，一些部門績效理念仍未樹牢，“重投入輕管理”“重支出輕績效”，一些項(xiàng)目實(shí)施前，沒有進(jìn)行充分論證，導(dǎo)致“錢等項(xiàng)目”，資金閑置。一些項(xiàng)目資金績效目標(biāo)設(shè)置偏低，甚至難以量化細(xì)化，沒有體現(xiàn)“跳一跳、夠得著”的要求。財(cái)會(huì)監(jiān)督實(shí)施過程中，各部門、單位主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部控制制度存在“寬軟松”現(xiàn)象；外部監(jiān)督集聚多方力量有限，還需進(jìn)一步落實(shí)政策法規(guī)充分發(fā)揮部門依責(zé)監(jiān)督、中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會(huì)自律監(jiān)督等多主體橫向協(xié)同監(jiān)督作用。同時(shí)，政府債務(wù)規(guī)模較大，付息壓力逐漸上升。我們高度重視這些問題，將積極采取措施加以解決。

三、2024年工作安排

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是“三縣一城一樞紐”向縱深推進(jìn)的重要一年，做好財(cái)政工作意義重大。全縣財(cái)政要全面貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，落實(shí)市委、縣委工作要求，認(rèn)真落實(shí)縣人大預(yù)算決議，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢，合理編制財(cái)政預(yù)算，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展與社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。

（一）2024年財(cái)政收支形勢

經(jīng)濟(jì)形勢：當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。“三縣一城一樞紐”、渝西高鐵重點(diǎn)項(xiàng)目、東部新城開發(fā)建設(shè)等重大項(xiàng)目深入推進(jìn)，為我縣發(fā)展帶來了政策利好和項(xiàng)目利好。經(jīng)濟(jì)回升向好，長期向好的基本趨勢沒有改變。但是，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，有效需求不足、部分行業(yè)重大變革、社會(huì)預(yù)期偏弱，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長壓力較大。

財(cái)政形勢：從財(cái)政收入看，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，為財(cái)政收入平穩(wěn)增長提供重要支撐。但由于大規(guī)模留抵退稅的低基數(shù)效應(yīng)消退，預(yù)計(jì)稅收將回落至中低速增長的常態(tài)水平，大體與經(jīng)濟(jì)增長水平相適應(yīng)。非稅收入主要依靠資產(chǎn)處置帶動(dòng)，繼續(xù)挖潛增收難度將不斷加大，雖受2023年低基數(shù)影響，將迎來較大增長，但可用財(cái)力增長后勁不足。從財(cái)政支出看，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)提振，保持經(jīng)濟(jì)增長在合理區(qū)間，需要加強(qiáng)宏觀調(diào)控，保證必要的支出強(qiáng)度。實(shí)施重大項(xiàng)目、落實(shí)重大政策、打造重大平臺(tái)、推進(jìn)重大改革，對(duì)財(cái)政資金的需求較大。兌現(xiàn)教育、衛(wèi)生、就業(yè)、養(yǎng)老、社保等民生政策，支出剛性增長，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)難度較大。

總體預(yù)判，2024年財(cái)政收入恢復(fù)正常區(qū)間，但新增可用財(cái)力有限，收支矛盾依然突出，財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”狀態(tài)愈發(fā)突顯。

（二）2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和財(cái)政工作總體要求。

預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)市委六屆二次、三次、四次全會(huì)和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，認(rèn)真落實(shí)縣委十四屆歷次全會(huì)和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向，全面深化改革開放，統(tǒng)籌擴(kuò)大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，全面落實(shí)國家重大戰(zhàn)略，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會(huì)預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，加快建設(shè)“三縣一城一樞紐”，奮力譜寫山區(qū)強(qiáng)縣富民現(xiàn)代化新篇章。

財(cái)政工作的總體要求：積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效。重點(diǎn)把握四個(gè)方面：一是政策靠前穩(wěn)預(yù)期。用好財(cái)政政策空間，提高資金效益和政策效果。落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，重點(diǎn)支持縣委、縣政府重大決策部署。加大對(duì)市場主體特別是中小微企業(yè)的支持力度，讓企業(yè)“敢投資、愿投資”。提高就業(yè)、教育、醫(yī)療等公共服務(wù)水平，努力增加居民收入，讓居民“敢消費(fèi)、愿消費(fèi)”。二是精準(zhǔn)保障促發(fā)展。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。發(fā)揮財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)作用，把握好政策的“時(shí)、效、度”，把有為政府與有效市場結(jié)合起來，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好服務(wù)于現(xiàn)代化新城口建設(shè)。三是深化改革強(qiáng)動(dòng)力。加大資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌盤活，推進(jìn)財(cái)政國企改革聯(lián)動(dòng)，穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政體制改革。加快財(cái)政數(shù)字化建設(shè)，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化。嚴(yán)格轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。四是除險(xiǎn)清患固底線。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，標(biāo)本兼治、遠(yuǎn)近結(jié)合，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿財(cái)政管理全過程。運(yùn)用改革方法、市場化機(jī)制，規(guī)范開展債務(wù)展期重組，接續(xù)到期政府債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。

（三）2024年財(cái)政重點(diǎn)支出政策。

1.支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

安排銜接資金41770萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排專項(xiàng)資金858萬元，專項(xiàng)用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助。安排20萬元工作經(jīng)費(fèi)支持糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，安排農(nóng)村綜合改革資金2513萬元，支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排10000萬元用于老臘肉、中藥材等產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排17151萬元用于農(nóng)文旅項(xiàng)目、大巴山森林人家貼息擔(dān)保項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)貼息、畜禽特色產(chǎn)業(yè)社會(huì)化生產(chǎn)服務(wù)項(xiàng)目、脫貧人口小額信貸貼息等其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。安排林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金10696萬元，支持林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)。

2.支持交通路網(wǎng)建設(shè)

安排資金9842萬元，支持建設(shè)現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。其中：280萬元用于建設(shè)小河口至縣城改造，4335萬元八臺(tái)山路面升級(jí)改造，2763萬元修嵐路改造項(xiàng)目，1880萬元用于咸宜鎮(zhèn)公路建設(shè)，584萬元用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)開支，保障25個(gè)鎮(zhèn)街道路暢通。

3.支持美麗城口建設(shè)

安排資金1350萬元，支持做好環(huán)境污染防治。其中：500萬元用于水污染防治，深化農(nóng)村黑臭水體治理，做好全縣城市生活污水處理和縣域污泥運(yùn)輸處理；350萬元用于固體廢物污染防治，推進(jìn)縣域城市生活垃圾無害化處理，實(shí)施涉重金屬歷史遺留礦渣污染治理重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目，開展垃圾分類先鋒創(chuàng)建；500萬元用于農(nóng)村環(huán)境整治，實(shí)施生態(tài)環(huán)境“以獎(jiǎng)促治”。

4.支持文化建設(shè)

安排公共文化資金724萬元，提升文化服務(wù)，實(shí)施文化惠民工程。安排文旅資金250萬元，推動(dòng)精品創(chuàng)作，促進(jìn)文旅融合。安排體育資金122萬元，支持開展各項(xiàng)全民健身活動(dòng)，建設(shè)健身步道、支持公共體育場館免費(fèi)開放。安排文化活動(dòng)資金175萬元，支持舉辦消夏節(jié)、彩葉文化旅游節(jié)等節(jié)會(huì)和各項(xiàng)賽事活動(dòng)。

5.支持推動(dòng)社會(huì)民生改善

安排就業(yè)補(bǔ)助資金3000萬元以上，支持就業(yè)和社會(huì)保障。安排困難群眾救助資金6747萬元，健全分層分類的社會(huì)救助體系，按程序提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)；安排養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5077萬元，完善養(yǎng)老服務(wù)體系，及時(shí)兌現(xiàn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)整，確保待遇足額發(fā)放。

安排教育資金62500萬元，推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展。其中：2500萬元用于落實(shí)學(xué)生資助政策，12000萬元用于支持基礎(chǔ)教育，擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源供給，提高保教保育質(zhì)量；鞏固完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)均衡；完善生均撥款制度，改善教育教學(xué)條件，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)、保障學(xué)校安全。

安排衛(wèi)生健康資金2902萬元，發(fā)展衛(wèi)生健康事業(yè)。支持疾病預(yù)防控制體系建設(shè)，完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，提高傳染病疫情防控能力；支持公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展，不斷優(yōu)化醫(yī)療資源配置；助推中醫(yī)院發(fā)揮在治未病、重大疾病治療和疾病康復(fù)中的重要作用，促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；繼續(xù)提高居民醫(yī)療保險(xiǎn)、公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

安排資金3203萬元，保障群眾住房需求，支持棚戶區(qū)改造、危舊房改造、老舊小區(qū)改造等。

6.支持平安城口法治城口建設(shè)

安排平安建設(shè)資金3788萬元，保障平安建設(shè)，加強(qiáng)公安裝備建設(shè)、提升執(zhí)法辦案能力，支持開展反詐、禁毒、打拐、獵狐、防范和處理邪教犯罪，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境賭博犯罪、地下錢莊和洗錢類犯罪、文物犯罪，推動(dòng)掃黑除惡長效常治，提升社會(huì)治安防控能力。

安排司法資金480萬元，促進(jìn)司法行政工作，加強(qiáng)司法行政機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，支持法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、公共法律服務(wù)、普法宣傳、司法所規(guī)范化建設(shè)等工作。

安排資金892萬元，支持防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、提升應(yīng)急救援能力。支持受災(zāi)人員緊急轉(zhuǎn)移安置、緊急生活救助、因?yàn)?zāi)遇難人員家屬撫慰、過渡期生活救助、冬春基本生活救助和因?yàn)?zāi)倒損住房恢復(fù)重建等工作。

（四）2024年財(cái)政管理改革工作。

1.全力推動(dòng)財(cái)政支撐體系迭代升級(jí)

推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制改革。完善財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，清晰界定縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任。優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付體系和制度，制定稅收增長激勵(lì)方案，增強(qiáng)基層公共服務(wù)保障能力。

建立健全經(jīng)濟(jì)稅源培育機(jī)制。強(qiáng)化高質(zhì)量培育稅源意識(shí)，落實(shí)好各項(xiàng)稅費(fèi)扶持政策，推動(dòng)支柱產(chǎn)業(yè)、龍頭企業(yè)健康發(fā)展，穩(wěn)定重點(diǎn)稅源和稅源大戶；加快全縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育孵化，聚焦產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立“微成長、小升高、高壯大、大變強(qiáng)”梯次培育機(jī)制，涵養(yǎng)稅源、加寬稅基。堅(jiān)持“畝均論英雄”，在招商引資過程中，要充分論證稅收貢獻(xiàn)率，把企業(yè)的產(chǎn)稅能力放在更加重要的位置，避免引進(jìn)“低稅空稅”項(xiàng)目，形成更多優(yōu)質(zhì)稅源，推動(dòng)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)增長協(xié)調(diào)發(fā)展。

建立健全財(cái)政資源統(tǒng)籌機(jī)制。增強(qiáng)政府預(yù)算收支完整性，提高政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的額度，提升財(cái)政資金統(tǒng)籌能力。加大“三資”盤活，做好房屋、土地、大型儀器設(shè)備等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)盤活，通過產(chǎn)權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、統(tǒng)一運(yùn)營管理、注入國有企業(yè)、調(diào)劑置換等方式，加快資產(chǎn)變現(xiàn)，提升運(yùn)營質(zhì)效，緩解財(cái)政支出壓力。

建立健全項(xiàng)目資金對(duì)接機(jī)制。統(tǒng)籌好發(fā)展與安全、需求與可能、當(dāng)前與長遠(yuǎn)，精準(zhǔn)做好“資金池”與“項(xiàng)目池”對(duì)接平衡。編制實(shí)施好縣級(jí)政府投資項(xiàng)目三年滾動(dòng)規(guī)劃和年度計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目可行性論證，嚴(yán)格編制資金平衡方案，高效調(diào)度項(xiàng)目資金，解決“錢等項(xiàng)目”錯(cuò)配現(xiàn)象，提高資金使用績效，確保全縣重大項(xiàng)目、重大政策、重大改革落地見效。

2.全力推動(dòng)財(cái)政治理體系提質(zhì)增效

建立緊日子常態(tài)長效機(jī)制。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)緊日子相關(guān)舉措，推動(dòng)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣于過緊日子，在制定政策、安排支出、新上項(xiàng)目時(shí)，量力而行、盡力而為，保持必要力度又不透支未來。嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。嚴(yán)控行政事業(yè)單位聘用人員規(guī)模和政府購買服務(wù)事項(xiàng)。嚴(yán)禁新建樓堂館所，規(guī)范辦公用房、業(yè)務(wù)用房租用及裝修改造。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，清理整合低績效專項(xiàng)資金，壓減低效無效投資項(xiàng)目，及時(shí)回收沉淀資金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，把財(cái)政資源騰出來用于落實(shí)重大決策部署、保障和改善民生。

加強(qiáng)預(yù)算績效管理。持續(xù)深化“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。樹立綜合績效理念，推動(dòng)預(yù)算和績效深度融合，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的高度統(tǒng)一和最大化。充分發(fā)揮事前績效評(píng)估作用，開展重大政策、項(xiàng)目財(cái)政立項(xiàng)預(yù)算評(píng)估，提升政策和項(xiàng)目決策的科學(xué)性、財(cái)政支出的可持續(xù)性。聚焦財(cái)政投入產(chǎn)出績效，著力推進(jìn)全成本預(yù)算績效管理，在部分行業(yè)領(lǐng)域率先建立“預(yù)算編制核成本、預(yù)算執(zhí)行控成本、預(yù)算評(píng)價(jià)量成本”成本績效管理模式，推動(dòng)預(yù)算安排更加精準(zhǔn)、預(yù)算管理更加精細(xì)。聚焦全縣重大戰(zhàn)略任務(wù)和決策部署的落實(shí)，強(qiáng)化橫向部門聯(lián)動(dòng)、多級(jí)財(cái)政協(xié)同，對(duì)重點(diǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付開展績效評(píng)價(jià)，合理確定項(xiàng)目和規(guī)模，提升財(cái)政資源配置和資金分配合理性。

優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。深化“放管服”改革，聚焦世界銀行新一輪營商環(huán)境評(píng)估指標(biāo)體系，持續(xù)優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。注重減負(fù)增效，健全完善“承諾制”，全面實(shí)施“預(yù)付制”，簡化供應(yīng)商資格審查條件，提高采購合同預(yù)付款比例，幫助企業(yè)增加現(xiàn)金流、穩(wěn)生產(chǎn)促發(fā)展。聚焦支小支微，持續(xù)加大政府采購支持中小企業(yè)力度，原則上將小額項(xiàng)目100%、大額項(xiàng)目至少30%預(yù)留給中小企業(yè)。推出“政采貸”“政采擔(dān)”服務(wù)，中小微企業(yè)供應(yīng)商憑中標(biāo)公告、采購合同即可線上自助提款，減輕融資壓力。強(qiáng)化數(shù)字賦能，打造政府采購綜合服務(wù)平臺(tái)，建立小額零星采購云平臺(tái)，供應(yīng)商可“零成本”“零跑路”入駐平臺(tái)，采購人可多方詢價(jià)、自主選購產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化“一網(wǎng)入駐、一網(wǎng)辦理”服務(wù)。同時(shí)，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)控制度建設(shè)，全面推進(jìn)非稅收入收繳電子化，財(cái)政電子票據(jù)改革等。

3.全力推動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)感知防控體系煥新重塑

兜牢兜實(shí)“三保”底線。落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，壓實(shí)“三保”責(zé)任，對(duì)教師、醫(yī)護(hù)人員工資待遇、困難群體救助、養(yǎng)老金發(fā)放等重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。建立“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，做到早預(yù)警、早介入、早處置，與市財(cái)政局保持上下聯(lián)動(dòng)、妥善處理，確保不發(fā)生“三保”風(fēng)險(xiǎn)事件。嚴(yán)防嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化跨部門協(xié)同協(xié)作，壓實(shí)各方責(zé)任，加強(qiáng)地方債務(wù)全口徑管理，規(guī)范舉債融資行為，阻斷新增隱性債務(wù)路徑，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。加強(qiáng)專項(xiàng)債券投后管理，健全項(xiàng)目管理機(jī)制，按時(shí)足額還本付息，確保法定債券不出風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持到期債務(wù)臺(tái)賬式管理機(jī)制，定期排查債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保不斷鏈不爆雷。加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。按照財(cái)政部門主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督、行業(yè)協(xié)會(huì)自律監(jiān)督的財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，落實(shí)好“貫通協(xié)同”“數(shù)字監(jiān)督”“固本強(qiáng)基”三大工程，切實(shí)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能。針對(duì)虛增隱性債務(wù)、虛增財(cái)政收入、重大財(cái)務(wù)造假等財(cái)經(jīng)領(lǐng)域存在的突出問題，加大監(jiān)督廣度和力度，強(qiáng)化通報(bào)問責(zé)和處理處罰，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

四、2024年預(yù)算草案

2024年，財(cái)政工作繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中央、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”工作基調(diào)，堅(jiān)持過好“緊日子”，全力服務(wù)好縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。

（一）全縣收入預(yù)計(jì)和支出安排。

1.全縣一般公共預(yù)算

——全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)70589萬元，其中：稅收收入32699萬元，非稅收入37890萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入223305萬元，調(diào)入政府性基金11000萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算4000萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入56880萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出78916萬元后，收入總計(jì)444690萬元。

——全縣安排支出361087萬元，加上上解支出18805萬元，地方政府債務(wù)還本支出64798萬元，支出總計(jì)444690萬元。

（1）全縣重點(diǎn)支出項(xiàng)目預(yù)算安排為：一般公共服務(wù)支出32698萬元，公共安全支出10427萬元，教育支出57945萬元，科學(xué)技術(shù)支出225萬元，文化旅游體育與傳媒支出4790萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41067萬元，衛(wèi)生健康支出22578萬元，節(jié)能環(huán)保支出13819萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1198萬元，農(nóng)林水支出100168萬元，交通運(yùn)輸支出17813萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1738萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3496萬元，金融支出15萬，自然資源海洋氣象等支出2624萬元，住房保障支出19079萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5755萬元，其他支出1583萬元，債務(wù)付息支出20367萬元。

（2）縣級(jí)預(yù)備費(fèi)安排3700萬元。預(yù)備費(fèi)在年度執(zhí)行中根據(jù)實(shí)際用途分別計(jì)入縣級(jí)支出。

2.政府性基金預(yù)算

——全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成32000萬元，加上到位上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入4668萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)11415萬元后，收入總計(jì)48083萬元。

——全縣2024年政府性基金預(yù)算支出擬安排34592萬元，上解支出2491萬元，調(diào)出資金11000萬元，支出總計(jì)48083萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

——全縣收入4000萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4000萬元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2260萬元，收入總計(jì)6277萬元。

——全縣支出2277萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出到一般公共預(yù)算4000萬元，支出總計(jì)6277萬元。

4.社保基金預(yù)算

社保基金預(yù)算由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一編制，縣級(jí)財(cái)政不單獨(dú)編報(bào)。

（二）政府債務(wù)余額及還本付息支出安排情況。

目前市級(jí)年初代編我縣一般公共預(yù)算債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資）56880萬元、債務(wù)還本支出6320萬、債務(wù)付息付費(fèi)支付20367萬元，政府性基金預(yù)算債務(wù)付息付費(fèi)支出14461萬元。

待市財(cái)政局正式下達(dá) 2024 年全年新增政府債券限額、批準(zhǔn)再融資債券發(fā)行計(jì)劃后，全縣政府債券發(fā)行計(jì)劃和支出安排將相應(yīng)做出調(diào)整。

（三）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。

1.政府采購預(yù)算。2024年全縣政府采購預(yù)算主要為各行政事業(yè)單位購買辦公用品以及辦公設(shè)施設(shè)備等支出事項(xiàng)。

2.政府購買服務(wù)預(yù)算。2024年全縣購買服務(wù)主要為全縣行政事業(yè)單位開展網(wǎng)絡(luò)信息、軟件維護(hù)、專項(xiàng)工作委托服務(wù)等由社會(huì)中介提供服務(wù)的支出事項(xiàng)。

3.全縣預(yù)算收支情況。因我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算視同部門預(yù)算管理，故全縣預(yù)算收支與政府總預(yù)算收支情況一致。

4.全年預(yù)算收支額度情況。因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和新增債券轉(zhuǎn)貸額度年初未全額下達(dá)至我縣，對(duì)全年預(yù)算收支總額影響較大。

各位代表！讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會(huì)、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面貫徹2024年中央、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，錨定“三縣一城一樞紐”目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)“三攻堅(jiān)一盤活”重點(diǎn)任務(wù)，立足全縣發(fā)展大局，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，確保全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成！

《城口縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2024年財(cái)政預(yù)算（草案）》連同以上報(bào)告，請(qǐng)一并審議。

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