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城口縣2023年縣級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

?????????——2023年12月12日在縣第十八屆人大常委會第13次會議上

縣財政局

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主任、各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2023年縣級預(yù)算調(diào)整情況報告如下。

一、預(yù)算調(diào)整事項

今年以來，受宏觀經(jīng)濟下行、稅費優(yōu)惠政策、上級轉(zhuǎn)移支付增收和新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸、深化黨政機關(guān)過緊日子要求等多重因素影響，我縣財政預(yù)算收支規(guī)模發(fā)生了變化。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，擬調(diào)整2023年預(yù)算，具體事項如下：

（一）一般公共預(yù)算

本級收入調(diào)整主要是新增非稅收入5230萬元，其中含行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入等。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整主要是新增上級補助收入102436萬元，新增地方政府一般債轉(zhuǎn)貸收入16000萬元，地方政府再融資債券轉(zhuǎn)貸收入24萬元。

（二）政府性基金

本級收入調(diào)整主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加15000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入減少2000萬元。

轉(zhuǎn)移性收入調(diào)整主要是上級補助收入增加7287萬，新增地方政府專項債轉(zhuǎn)貸收入105000萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

收入與年初預(yù)算保持不變。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十八屆人大第三次會議審查批準的預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為504736萬元，較年初預(yù)算增加123690萬元。縣本級收入預(yù)算調(diào)整為71546萬元，增加5230萬元，主要是行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入增加5230萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為433190萬元，增加118460萬元，主要是上級補助收入增加102436萬元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入16000萬元，地方政府債券再融資轉(zhuǎn)貸收入24萬元。

全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為504736萬元，較年初預(yù)算增加123690萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為485010萬元，增加122890萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加4522萬元、教育支出增加12391萬元、文化旅游體育與傳媒支出增加2032萬元、社會保障和就業(yè)支出增加10272萬元、節(jié)能環(huán)保支出增加15344萬元、農(nóng)林水支出增加36942萬元、交通運輸支出增加12976萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加3628萬元、自然資源海洋氣象等支出增加5832萬元，其中新增收入對應(yīng)安排耕地保護、土地恢復(fù)、土地整理、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害治理等成本支出；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為19726萬元，較年初預(yù)算增加800萬元，主要是地方政府債務(wù)還本支出24萬元，地方政府向國際組織借款還本支出776萬元。

預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算收支總體平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為161376萬元，較年初預(yù)算增加125287萬元。其中：縣本級收入預(yù)算調(diào)整為40500萬元，增加13000萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加15000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入減少2000萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為120876萬元，增加112287萬元，主要是上級補助收入增加7287萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加105000萬元。

全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為161376萬元，較年初預(yù)算增加125287萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為149033萬元，增加125287萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加619萬元、債務(wù)付息支出增加959萬元、農(nóng)林水支出增加2917萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加9720萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出增加110961萬元、債務(wù)發(fā)行費用支出增加111萬元。

預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支總體平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算未作調(diào)整，預(yù)算收支總體平衡。

三、幾個需要特別說明的情況

（一）關(guān)于收支平衡的特別說明。由于上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付變動情況尚不能完全確定，本次調(diào)整預(yù)算在不考慮上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付增減變化的基礎(chǔ)上作預(yù)算平衡，上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付專款專用、對應(yīng)安排支出不影響全縣預(yù)算收支平衡。如在后續(xù)預(yù)算執(zhí)行過程中，上級專款及定向轉(zhuǎn)移支付變動而引起收支總量變動，我們將在下一次會議上予以報告。

（二）統(tǒng)籌上級專項資金情況。按照《城口縣存量資金管理辦法》規(guī)定，結(jié)合年初支出安排情況，今年1-11月，共計統(tǒng)籌上級專項資金14352.46萬元（具體見預(yù)算調(diào)整方案表5），全部安排用于全縣財政供養(yǎng)人員待遇及鄉(xiāng)村振興等基本民生支出。此事項屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動。

（三）政府債務(wù)余額變動情況說明。截至11月13日，納入財政部債務(wù)系統(tǒng)管理的政府債務(wù)為110.57億元。按2023年地區(qū)綜合財力50.75億元測算，目前地區(qū)綜合債務(wù)率為243.7%，年底地區(qū)綜合債務(wù)率將壓降至243.6%，區(qū)域債務(wù)風(fēng)險處于橙色風(fēng)險等級，債務(wù)風(fēng)險總體可控，中長期債務(wù)還本付息壓力大。2023年，我縣需籌集政府債務(wù)還本付息資金約3.5億元。

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附件：城口縣2023年縣級預(yù)算調(diào)整明細表?