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城口縣2022年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）

—2022年12月2日在縣十八屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議上

主任，各位副主任，各位委員：

受縣人民政府的委托，現(xiàn)將2022年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整情況報(bào)告如下。

一、預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

今年以來(lái)，受新冠疫情、留抵退稅、減稅降費(fèi)政策、錳礦關(guān)閉、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增收和新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸等多重因素影響，我縣財(cái)政預(yù)算收支規(guī)模發(fā)生了變化。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，擬調(diào)整2022年預(yù)算，具體事項(xiàng)如下：

（一）一般公共預(yù)算本級(jí)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整。2022年一般公共預(yù)算本級(jí)收入總體保持不變，結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整，其中稅收收入減少7000萬(wàn)元，非稅收入增加7000萬(wàn)元。稅收收入減少的主要原因是受疫情持續(xù)、減稅降費(fèi)、留抵退稅、錳礦關(guān)閉、房地產(chǎn)存量項(xiàng)目接近尾聲、干旱影響電力行業(yè)等因素影響，導(dǎo)致稅收收入減少。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整。上級(jí)補(bǔ)助收入總額增加113913萬(wàn)元，分來(lái)源情況如下：

1.一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入增加109114萬(wàn)元，均為一般性轉(zhuǎn)移支付。其中：增加純財(cái)力補(bǔ)助16328萬(wàn)元，增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助92786萬(wàn)元。受全市財(cái)政政策調(diào)整影響，年初編制的上級(jí)補(bǔ)助收入不能預(yù)測(cè)編報(bào)，年度中新增補(bǔ)助均納入調(diào)整預(yù)算，按照重慶市財(cái)政局《市對(duì)縣直達(dá)資金監(jiān)督管理辦法》《市對(duì)縣特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》等要求，支出擬作如下調(diào)整：

——增加純財(cái)力補(bǔ)助16328萬(wàn)元，擬安排用于全縣財(cái)政供養(yǎng)人員市級(jí)補(bǔ)丁政策及調(diào)資晉級(jí)等人員待遇支出；

——增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助92786萬(wàn)元，擬對(duì)應(yīng)調(diào)增相應(yīng)支出。

2.政府性基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入增加4799萬(wàn)元。受全市財(cái)政政策調(diào)整影響，年初編制的上級(jí)補(bǔ)助收入不能預(yù)測(cè)編報(bào)，年度中新增補(bǔ)助均納入調(diào)整預(yù)算，將增加的4799萬(wàn)元支出擬作如下調(diào)整：

——增加上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助4799萬(wàn)元，擬對(duì)應(yīng)增加相應(yīng)支出。

（三）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加。債券收入增加226900萬(wàn)元，分來(lái)源情況如下。

1.增加一般政府債券收入（一般公共預(yù)算）20000萬(wàn)元，增加專(zhuān)項(xiàng)政府債券（政府性基金預(yù)算）收入112000萬(wàn)元，擬安排用于教育、醫(yī)療、水利、老舊小區(qū)、城市管網(wǎng)、行政服務(wù)能力提升等相關(guān)方面。（具體安排見(jiàn)預(yù)算調(diào)整方案表6）。

2.增加地方政府債券再融資轉(zhuǎn)貸收入94900萬(wàn)元（一般公共預(yù)算），擬安排用于償還到期債劵本金。

（四）一般公共預(yù)算調(diào)入資金增加。從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中調(diào)入2500萬(wàn)元到一般公共預(yù)算安排支出（分資金來(lái)源情況詳見(jiàn)表9），擬安排用于三保支出（具體安排見(jiàn)預(yù)算調(diào)整方案表7）。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加。年度中已劃撥部分經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)至國(guó)有企業(yè)，預(yù)計(jì)國(guó)有企業(yè)取得租金收入2500萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入從年初預(yù)算3068萬(wàn)元調(diào)整為5568萬(wàn)元，增加2500萬(wàn)元。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項(xiàng)，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十八屆人大第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為538657萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加226514萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)收入預(yù)算47522萬(wàn)元保持不變，稅收減少7000萬(wàn)元，非稅收入增加7000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為491135萬(wàn)元，增加226514萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增

加109114萬(wàn)元，調(diào)入資金2500萬(wàn)元，新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加20000萬(wàn)元，地方政府債券再融資轉(zhuǎn)貸收入增加94900萬(wàn)元。

全縣支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為538657萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加226514萬(wàn)元。其中：縣級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為426757萬(wàn)元，增加130214萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出增加17362萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加11978萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出增加14444萬(wàn)元、農(nóng)林水支出增加31734萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出增加25649萬(wàn)元（其余變動(dòng)詳見(jiàn)附表）；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算為111900萬(wàn)元，主要是上解市級(jí)支出17000萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出94900萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加96300萬(wàn)元。

預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算收支總體平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計(jì)調(diào)整為151964萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加116938萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)收入預(yù)算27500萬(wàn)元保持不變；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為124464萬(wàn)元，增加116938萬(wàn)元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入增加4799萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入合并結(jié)轉(zhuǎn)增加139萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加112000萬(wàn)元。

全縣支出預(yù)算總計(jì)調(diào)整為151964萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加116938萬(wàn)元。其中：縣級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為140725萬(wàn)元，增加116799萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加5539萬(wàn)元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出增加112000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為11239萬(wàn)元，增加139萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加139萬(wàn)元。

預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支總體平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況

因年度中部分經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移至國(guó)有企業(yè)并預(yù)計(jì)將產(chǎn)生新的租金收益，全縣收入調(diào)整為5568萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2500萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)收入調(diào)整為5500萬(wàn)元，增加2500萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入保持不變。

全縣支出調(diào)整為5568萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2500萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)支出保持不變；轉(zhuǎn)移性支出調(diào)整為5000萬(wàn)元，增加2500萬(wàn)元。

預(yù)算調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總體平衡。

三、幾個(gè)需要特別說(shuō)明的情況

（一）關(guān)于收支平衡的特別說(shuō)明。由于上級(jí)專(zhuān)款和定向轉(zhuǎn)移支付變動(dòng)情況尚不能完全確定，本次調(diào)整預(yù)算在不考慮上級(jí)專(zhuān)款和定向轉(zhuǎn)移支付增減變化的基礎(chǔ)上作預(yù)算平衡，上級(jí)專(zhuān)款和定向轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)款專(zhuān)用、對(duì)應(yīng)安排支出不影響全縣預(yù)算收支平衡。如在后續(xù)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，上級(jí)專(zhuān)款及定向轉(zhuǎn)移支付變動(dòng)而引起收支總量變動(dòng)，我們將在城口縣第十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上予以報(bào)告。

（二）統(tǒng)籌上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)及存量資金盤(pán)活情況。按照《城口縣存量資金管理辦法》規(guī)定，結(jié)合年初支出安排情況，今年1-11月，共計(jì)統(tǒng)籌上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)及盤(pán)活收回存量資金60518萬(wàn)元，其中：盤(pán)活上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3068萬(wàn)元，統(tǒng)籌上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)計(jì)結(jié)余資金20260萬(wàn)元及收回資金37190萬(wàn)元（具體見(jiàn)預(yù)算調(diào)整方案表8），全部安排用于全縣財(cái)政供養(yǎng)人員待遇及鄉(xiāng)村振興等基本民生支出。此事項(xiàng)屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動(dòng)。

（三）直達(dá)資金置換年初縣本級(jí)財(cái)力情況。為保障全縣財(cái)政供養(yǎng)人員待遇和基本民生支出需求，結(jié)合直達(dá)資金使用范圍，通過(guò)安排直達(dá)資金置換年初用本級(jí)財(cái)力安排的支出1152萬(wàn)元，支出調(diào)整后騰退的縣本級(jí)財(cái)力全部用于財(cái)政供養(yǎng)人員待遇等支出。此事項(xiàng)屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動(dòng)。

（四）政府債務(wù)余額變動(dòng)情況說(shuō)明。截至10月31日，納入財(cái)政部債務(wù)系統(tǒng)管理的債務(wù)為112.24億元，其中：政府債務(wù)98.41億元，政府隱性債務(wù)13.83億元。按2022年地區(qū)綜合財(cái)力50億元測(cè)算，地區(qū)綜合債務(wù)率為224.48%，區(qū)域債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于橙色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，中長(zhǎng)期債務(wù)還本付息壓力大。2022年，我縣需籌集債務(wù)還本付息資金13.39億元（本9.79億元，息3.6億元），償債率為26.78%，已超過(guò)20%的風(fēng)險(xiǎn)警戒線(xiàn)；付息率7.20%，逼近10%風(fēng)險(xiǎn)臨界點(diǎn)。

附件：城口縣2022年縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）