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城口縣2021年財政預算執(zhí)行情況與2022年財政預算草案的報告

—2022年1月在城口縣第十八屆人民代表大會第一次會議上

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣2021年財政預算執(zhí)行情況與2022年財政預算草案的報告》提請大會審查，并請各位政協(xié)委員提出意見。

一、2021年預算執(zhí)行情況

2021年全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，貫徹落實“五大”發(fā)展理念，深入推進財稅管理改革，堅持實施更加積極有為的財政政策，持續(xù)深化供給側(cè)結構性改革，著力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全面完成了縣十七屆人大第五次會議、縣十七屆人大常委會第三十七次會議批準的預算及調(diào)整預算，各項財政工作有力有序推進。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.收入預算執(zhí)行情況。2021年全縣一般公共預算收入實際完成46138萬元（稅收收入完成27556萬元，非稅收入完成18582萬元），同比增長3.61%，超額完成縣十七屆人大四次會議批準的收入計劃。加上上級補助收入288314萬元、地方政府債務轉(zhuǎn)貸收入326289萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38200萬元、政府性基金預算調(diào)入17000萬元、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入1271萬元和上年結轉(zhuǎn)收入26820萬元后，收入總計744032萬元。

縣十七屆人大常委會第三十七次會議批準的一般公共預算總財力737018萬元，預算執(zhí)行中發(fā)生了6項變動，共增加財力7014萬元：一是縣本級收入超收1608萬元；二是上級補助收入調(diào)減157萬元；三是新增外債轉(zhuǎn)貸收入2789萬元；四是政府性基金預算調(diào)入增加1503萬元；五是國有資本經(jīng)營預算調(diào)入1271萬元。

2.支出預算執(zhí)行情況。全縣一般公共預算支出完成366041萬元（縣本級311315萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級54726萬元），加上債券轉(zhuǎn)貸支出314699萬元、上解支出14054萬元、補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25700萬元和結轉(zhuǎn)下年支出23538萬元后，支出總計為744032萬元。

一般公共預算的支出安排情況具體如下：

新增財力7014萬元全額安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

—— 一般公共服務支出33222萬元；

—— 國防支出83萬元；

—— 公共安全支出12642萬元；

—— 教育支出60657萬元；

—— 科學技術支出586萬元；

—— 文化旅游體育與傳媒支出4077萬元；

—— 社會保障和就業(yè)支出40452萬元；

—— 衛(wèi)生健康支出22162萬元；

—— 節(jié)能環(huán)保支出25518萬元；

—— 城鄉(xiāng)社區(qū)支出6643萬元；

—— 農(nóng)林水支出102330萬元；

—— 交通運輸支出19319萬元；

—— 資源勘探工業(yè)信息等支出1579萬元；

—— 商業(yè)服務業(yè)等支出1747萬元；

—— 自然資源海洋氣象等支出3550萬元；

—— 住房保障支出9587萬元；

—— 糧油物資儲備支出7萬元；

—— 災害防治及應急管理支出8367萬元；

—— 其他支出1794萬元；

—— 債務付息支出11715萬元；

—— 債務發(fā)行費用支出3萬元。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

城口縣2021年政府性基金預算縣本級收支平衡表

單位：萬元

1.收入預算執(zhí)行情況。縣十七屆人大常委會第三十七次會議批準的政府性基金預算總財力271820萬元，預算執(zhí)行中發(fā)生了2項變動，共減少財力15573萬元：一是縣本級收入超收2639萬元；二是上級補助收入調(diào)減18212萬元。

2.支出預算執(zhí)行情況。全縣政府性基金支出完成256247萬元，其中縣本級支出15825萬元，加上上解支出1327萬元，調(diào)出到一般公共預算17000萬元、債務還本支出220000萬元和結轉(zhuǎn)下年支出2095萬元后，支出總計256247萬元。

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

——社會保障和就業(yè)支出359萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出13350萬元；

——交通運輸支出776萬元；

——其他支出968萬元；

——債務付息支出372萬元；

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

1.收入預算執(zhí)行情況。2021年實際完成3340萬元，縣十七屆人大常委會第三十七次會議批準的國有資本經(jīng)營預算總財力2900萬元，預算執(zhí)行中發(fā)生了1項變動，共增加財力440萬元；國有資本經(jīng)營預算收入超收440萬元。

2.支出預算執(zhí)行情況。全縣國有資本支出3340萬元，縣本級支出總計2001萬元，調(diào)出到一般公共預算1271萬元，結轉(zhuǎn)下年68萬元。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2021年全縣社會保險基金預算收支執(zhí)行表

單位：萬元

2021年全縣社會基金收入總額74502萬元，社保基金支出79860萬元，使用以前年度結存資金5358萬元。

這里需要特別說明的是，目前2021年的財政決算數(shù)據(jù)正在等待市級審核，結轉(zhuǎn)及部分支出功能科目數(shù)據(jù)可能會有調(diào)整。相關變動情況我們將嚴格按照《預算法》的要求，在《2021年財政決算報告》中向縣人大常委會報告。

（五）其他需要報告的事項

1.預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金相關情況。2020年決算辦理設立的預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金38200萬元已動用38200萬元，2021年決算辦理時通過盤活存量資金、調(diào)入政府性基金結余、收回單位未執(zhí)行基本支出等措施安排25700萬元，2021年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金總額25700萬元。

2.預備費動用情況。2021年年初預算時縣本級設立預備費4117萬元，安排資金402萬元用于搶險救災、特殊困難群眾物價補貼和抗疫相關支出。未動用預備費3715萬元全額收回補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

3.政府債務余額及變動情況。2021年我縣債券轉(zhuǎn)貸收入53.35億元，一般性債券1億元。政府債務風險總體可控，但政府隱性債務規(guī)模較大，償債能力較弱，風險不容忽視。

4.人大決議及審議意見落實情況。一年來，我們認真落實人大決議，嚴格執(zhí)行縣十七屆人大五次會議、縣十七屆人大常委會第三十七次會議批準的預算和調(diào)整預算，認真辦理縣人大常委會提出的審議意見，嚴格落實人大決議。超額完成縣十七屆人大五次會議批準的收入計劃，土地出讓收入等基金收入較年初預算增加1.16億元，爭取試點縣債券轉(zhuǎn)貸收入49億元。

5.2021年財政工作開展情況

一是堅定不移培植財源稅源。強化企業(yè)扶持，積極主動配合營商環(huán)境打造，抓好骨干企業(yè)、骨干稅源的保護、鞏固；在脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接中，用財政資金支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢企業(yè)，培植產(chǎn)業(yè)集群、企業(yè)集群，做好農(nóng)文旅融合發(fā)展，培育新的稅源。同時，爭取到試點債券區(qū)縣資格，取得債券轉(zhuǎn)貸收入49億元，全口徑為財政減少付息支出15億元；盤活存量資金、變現(xiàn)存量資產(chǎn)，財力總量不斷壯大。

二是堅定不移狠抓收入征管。從6月份起，每月組織召開財政預算收支執(zhí)行專題會，研判收支形勢，研究減收彌補措施，建立預算收入按月通報機制，進一步壓實收入征管單位的征管責任。同時，依法清繳欠稅欠費，督促收入征管部門全面清理欠稅欠費情況，摸清欠稅欠費家底。針對每筆欠繳稅費的特點，制定不同的催收方式。將重慶市崇揚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、陽光水岸、水晶酈城等欠繳的稅費依法納入法院強制執(zhí)行范圍，爭取其資產(chǎn)處置收益償還重慶銀行貸款后，優(yōu)先繳納稅費。縣城鄉(xiāng)建委、縣規(guī)劃自然資源局等收入征管部門多次發(fā)函，催收房地產(chǎn)企業(yè)欠繳的非稅收入。

三是堅定不移強化國資管理。我縣堅決貫徹《進一步深化城口縣國有企業(yè)改革方案》等14個文件及規(guī)章制度，進一步完善國資國企改革政策體系和監(jiān)督管理體系。通過改革支持國有企業(yè)做大做強，規(guī)范國有資產(chǎn)變賣處置程序，加強收入管理，國有資本經(jīng)營收入均衡入庫。從當前清理鎖定的國有資源及經(jīng)營性國有資產(chǎn)情況看，全縣主要資源資產(chǎn)短期能完善產(chǎn)權變現(xiàn)的房屋、土地、門市、礦產(chǎn)資源等可變現(xiàn)價值約為24億元。

四是堅定不移盯緊資金績效。建立支出按月通報和約談機制，每月通報支出進度排名，每月約談連續(xù)兩月排后3名單位的主要領導。由縣政府督察室牽頭，開展落實政府過“緊日子”、國有資產(chǎn)產(chǎn)權辦理和財務管理三個專項檢查，督促預算單位嚴格落實政府過“緊日子”十條舉措，進一步強化國有資產(chǎn)管理，壓實預算單位的財政財務管理責任。同時，抓好追蹤問效促管理。出臺《城口縣縣級部門整體績效管理辦法（試行）》《城口縣縣級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》，健全部門整體績效、政策項目績效共性指標體系。加強2021年預算績效管理，完善項目資金績效目標編制，完成2020年重點績效評價任務。以目標編制和重點評價為抓手，扎實開展財政資金的追蹤問效工作，督促預算單位強化財政財務管理工作，提高財政資金使用績效。

五是堅定不移防范財政風險。全力做好存量債務化解責任落實，堅決壓實縣政府債務領導小組辦公室明確的年度化債責任，開展債務化解情況專項檢查，約談并通報債務化解進度偏慢的責任單位。統(tǒng)籌好債務化解與新增政府債券、上級專項安排的關系，多渠道籌集資金，確保年度化解計劃100%完成。同時，全力做好支出結構調(diào)整和市級資金統(tǒng)籌工作。嚴格執(zhí)行《關于開展轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌試點的通知》《城口縣財政存量資金管理辦法》，扎實開展支出結構調(diào)整和市級資金統(tǒng)籌工作。累計籌集資金5.28億元，足額保障了2021年公務員月考核、2020年公務員目標考核獎、2020年事業(yè)人員超額績效工資和2020年離退休人員健康休養(yǎng)費；按人均1.2萬元預發(fā)2021年事業(yè)人員超額績效工資；按人均2萬元預發(fā)2021年離退休人員健康休養(yǎng)費；市級出臺的財政供養(yǎng)人員地方補丁政策已足額保障。嚴格落實城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、退役優(yōu)撫等特殊困難群體的待遇提標政策，切實兜牢“三保”底線。統(tǒng)籌安排各類專項和新增政府債券，嚴格財政資金調(diào)度，確保脫貧攻堅、旅游發(fā)展、城市建設、交通會戰(zhàn)、教育基礎設施等重點項目序時推進，全力以赴保障縣委重大決策落地實施，全力以赴穩(wěn)增長、強“三保”、保重點、促發(fā)展、防風險，較好完成了年度財政工作任務，有力促進了縣域經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

六是堅定不移深化財政改革。疏通“三個堵點”，推動制度籠子“更嚴實”。聚焦“激勵不夠不想抓”問題。深化“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”機制改革，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政財務管理體系，明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）主體責任、縣財政局全面監(jiān)督責任、行業(yè)管理部門協(xié)助責任，維護鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政自主權，調(diào)動其積極性。完善激勵機制，設置激勵性轉(zhuǎn)移支付、返還性收入補助，引導鄉(xiāng)鎮(zhèn)挖掘財源、培植稅源，并按一定比例返還相關收入，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力保障水平。2021年，兩項共計轉(zhuǎn)移支付1500萬元，專項用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。聚焦“隊伍不穩(wěn)不好抓”問題。建立會計委派制度，在資金所有權、管理權和使用權不變情況下，由縣級財政統(tǒng)一選用鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政辦工作人員，委派到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政辦工作，統(tǒng)一保障委派人員工資待遇，并將工作調(diào)整、崗位設置、職級晉升等收歸縣級財政統(tǒng)一管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理隊伍穩(wěn)定。同時，建立常態(tài)橫向+縱向交流培訓機制，每年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政辦工作人員定期輪崗，針對性選擇部分財政辦工作人員到局內(nèi)業(yè)務科室頂崗學習，開設基層財政人員業(yè)務培訓班，每周五、周六、周日組織專題培訓，切實提升財政辦工作人員工作能力和適應能力。聚焦“延伸不夠無力抓”問題。創(chuàng)新“村財委托鄉(xiāng)代理”機制，扎實推進村民委員會財務管理規(guī)范試點工作，分類明確村（社區(qū)）財務報賬員、村（居）民委員會主任、村（居）務監(jiān)督委員會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政辦會計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政辦出納、村（居）民委員會等6類管理主體職責，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）審核責任、村級財務公示責任，完善授權支付為主、直接支付為輔的國庫集中支付模式，規(guī)范資金使用，做到村務民曉、村財鄉(xiāng)理。目前，村級財務管理自評192個，其中，自評結果優(yōu)秀157個，自評結果合格34個。

二、2022年預算（草案）

2022年財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實習近平總書記對重慶提出的系列重要指示要求，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展理念，堅持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接統(tǒng)攬經(jīng)濟社會發(fā)展，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結構性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，全面落實好更加積極有為的財政政策，堅持深化財政預算管理改革，健全完善 “規(guī)范透明、標準科學、約束有力、講求績效”的現(xiàn)代財政預算管理制度，堅持落實好政府過“緊日子”系列要求，堅持重點突出、增收節(jié)支、精打細算、有保有壓的基本原則，全力支持縣委落實“六穩(wěn)”“六保”工作任務，全力服務好縣域經(jīng)濟社會發(fā)展大局，確保2022年財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

（一）城口縣2022年財政收支預算情況

1.全縣一般公共預算收支情況。2022年全縣一般公共預算收入312143萬元，其中：縣級收入47522萬元，上級補助收入199863萬元，調(diào)入資金13000萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25700萬元，上年結轉(zhuǎn)26058萬元。全縣一般公共預算支出312143萬元，其中，縣級支出296543萬元，上解支出15600萬元。

2.全縣政府性基金預算收支情況。2022年全縣政府性基金預算收入35026萬元，其中：縣級收入27500萬元，上級補助收入5431萬元，上年結轉(zhuǎn)2095萬元。全縣政府性基金預算支出35026萬元，其中，縣級支出23926萬元，上解支出600萬元，調(diào)出資金10500萬元。

3.全縣國有資本經(jīng)營預算收支情況。2022年全縣國有資本經(jīng)營預算收入3086萬元，縣級收入3000萬元，上年結轉(zhuǎn)86萬元。對應安排縣本級支出586萬元，調(diào)出到一般公共預算2500萬元。

（二）城口縣2022年縣本級預算草案

1.一般公共預算收支草案

（1）收入項目預算。縣本級一般公共預算收入預計47522萬元，同比增長3%，其中：稅收收入28383萬元，同比增長3%；非稅收入19139萬元，同比增長3%。加上上級補助收入199863萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25700萬元，調(diào)入政府性基金10500萬元，調(diào)入國有資本經(jīng)營預算2500萬元和上年結轉(zhuǎn)支出23538萬元后，收入總計309623萬元。

（2）支出項目預算。縣本級安排支出276561萬元，加上補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出21000萬元、上解支出15052萬元，支出總計309623萬元。

分支出功能科目安排明細如下：

——一般公共服務支出16056萬元；

——國防支出320萬元；

——公共安全支出7195萬元；

——教育支出46788萬元；

——科學技術支出787萬元；

——文化旅游體育與傳媒支出2207萬元；

——社會保障和就業(yè)支出38932萬元；

——衛(wèi)生健康支出17125萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出853萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出25597萬元；

——農(nóng)林水支出58378萬元；

——交通運輸支出20295萬元；

——資源勘探工業(yè)信息等支出1944萬元；

——商業(yè)服務業(yè)等支出2221萬元；

——自然資源海洋氣象等支出1750萬元；

——住房保障支出3967萬元；

——糧油物資儲備支出17萬元；

——災害防治及應急管理支出3107萬元；

——其他支出632萬元；

——債務付息支出22200萬元；

——預備費3200萬元；

——轉(zhuǎn)移性支出36052萬元（補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道21000萬元，上解支出15052萬元）；

2.政府性基金預算收支草案

（1）收入項目預算。縣本級政府性基金預算收入預計完成27500萬元，加上到位上級專項補助收入5431萬元和上年結轉(zhuǎn)2000萬元后，收入總計34931萬元。

（2）支出項目預算。按照政府性基金以收定支原則，2022年政府性基金預算支出擬安排34931萬元。

分支出功能科目安排明細如下：

——文化旅游體育與傳媒支出45萬元；

——社會保障和就業(yè)支出2779萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出10487萬元；

——農(nóng)林水支出779萬元；

——交通運輸支出1215萬元；

——衛(wèi)生健康支出485萬元；

——節(jié)能環(huán)保支出71萬元；

——其他支出465萬元；

——債務付息支出7600萬元；

——上解支出600萬元；

——調(diào)出資金10500萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算收支草案

（1）收入項目預算。縣本級收入3086萬元，其中：利潤收入1500萬元，其他國有資本經(jīng)營預算收入1500萬元，上年結轉(zhuǎn)86萬元，無其他轉(zhuǎn)移性收入，收入總計3086萬元。

（2）支出項目預算。縣本級支出586萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)出到一般公共預算2500萬元，支出總計3086萬元。

4.社保基金預算（草案）。社保基金預算由市級財政統(tǒng)一編制，縣級財政不單獨編報。

5.其他需要報告的事項

（1）政府采購預算。2022年全縣政府采購預算13577萬元，主要為各級醫(yī)療衛(wèi)生機構的醫(yī)療設備購置和部分單位添置急需的設施設備。

（2）政府購買服務預算。2022年全縣購買服務預算19181萬元，主要為全縣行政事業(yè)單位開展網(wǎng)絡信息、軟件維護、項目預決算委托評審等由社會中介提供服務的支出事項。

（3）政府債務余額及還本付息支出安排情況。2022年還本付息支出總額預計3.11億元，其中本金0.13億元，付息2.98億元。目前市級尚未下達我縣2022年債務限額和新增債券轉(zhuǎn)貸額度，暫時無法報告相關情況，待市級下達后，我們將嚴格按程序向縣人大常委會報告。

（4）重大政策和重點項目等績效目標。158個預算單位編制整體績效目標。

三、2022年重點工作

2022年我們將認真貫徹落實縣委縣政府的決策部署，堅決頂住“需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，牢牢把握“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”主基調(diào)，穩(wěn)健實施積極的財政政策，更加注重政策的效益性、可持續(xù)性，從6個方面的工作發(fā)力，打開2022年新局面。

（一）立足財源育動力，多措并舉助發(fā)展。一是對標對表中央、市級各類減稅、降費紓困政策要求，實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)等的支持力度，助力企業(yè)復工復產(chǎn)、增資投產(chǎn)。二是適度超前開展基礎設施投資，改善營商環(huán)境，煥發(fā)經(jīng)濟活性，增加本地稅收。三是引導金融機構加大對實體經(jīng)濟特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持力度，有機融合跨周期和逆周期的經(jīng)濟調(diào)控舉措，進一步擴大內(nèi)需，增強縣域發(fā)展內(nèi)生動力。

（二）立足征管強舉措，多向發(fā)力穩(wěn)收入。把收入征管作為工作重點，不斷加強財稅征管力度。一是堅持以組織收入為中心，全面落實征管責任制，重點加強建筑安裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸業(yè)等流動性強的難點稅源監(jiān)管，嚴格稅務登記手續(xù)和發(fā)票管理，強化涉稅信息反饋結果運用，規(guī)范市場稅收秩序。二是加強重點稅源的監(jiān)督管理，嚴肅查處擅自減免、緩征、少征等違規(guī)行為，大力回收陳欠，確保各項財政收入應收盡收。通過嚴格稅收執(zhí)法，加大稅收政策宣傳、納稅申報服務和稅務評估稽查力度，嚴厲查處稅收違法違規(guī)案件，堅決杜絕有稅不收、越權減稅行為，有效堵塞征收漏洞。三是不斷完善征管體制，加強對罰沒收入、行政性收費以及政府性基金等非稅收入和契稅的征收管理。

（三）立足向上爭投入，全力以赴做增量。一是認真研究、分析上級資金分配政策，保持隨時“在線”狀態(tài)主動對接重點工作和重要政策調(diào)整方向，進一步提升項目適配度、資金匹配度，進而加大資金及政策爭取力度。二是把“向上爭取”作為努力方向，與市級行業(yè)主管部門充分溝通匯報，積極反映我縣財政的實際困難，千方百計懇請市級在財力性轉(zhuǎn)移支付、新增債券及專項資金安排方面給予特殊支持，確保轉(zhuǎn)移支付有增不減、財力總量穩(wěn)中有升。三是進一步強化部門協(xié)同、單位配合，根據(jù)職能職責細化項目、資金等投入爭取任務，嚴明獎罰機制，進一步調(diào)動相關單位主動性、積極性，營造爭相為城口建功、為人民謀福、為發(fā)展助力的良好氛圍。

（四）立足創(chuàng)新強統(tǒng)籌，綜合施策再優(yōu)化。把盤活資金作為創(chuàng)新手段，優(yōu)化結構加強統(tǒng)籌力度。一是全力調(diào)整支出結構。堅決打破專項資金安排固化格局，抓好專項扶貧、鄉(xiāng)村振興銜接、耕地指標跨省交易、林業(yè)改革發(fā)展、車購稅補助等專項資金安排與縣級重點項目、存量政府債務消化和“三保”支出的統(tǒng)籌力度，進一步修正不可持續(xù)的支出，退出無效和低效的支出，切實增強縣級財政的資金統(tǒng)籌與支出保障能力。二是全力抓好資金統(tǒng)籌。堅決落實《城口縣存量資金管理辦法》，堅持“能盤盡盤、能統(tǒng)盡統(tǒng)”工作思路，千方百計抓好困難財力爭取、市級資金統(tǒng)籌、存量資金盤活、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算調(diào)入等可供財力籌集工作，切實增強縣級財政的“三保”保障能力。三是切實抓好國庫庫款管理。切實做好同市級國庫的溝通銜接，全力爭取上級補助及時足額撥付到位。落實好工資專戶制度，確保工資性支出及困難群眾保障資金充足。嚴禁直接或變相借用國庫資金，加大國庫借款的清理收回力度，確保國庫庫款充盈、調(diào)度有序。

（五）立足改革添活力，強基固本促規(guī)范。把預算管理作為主要方法，持續(xù)深化財稅體制改革。認真學習《國務院關于深化預算管理制度改革的決定》和新《預算法》，增強預算的法律意識，堅持依法理財。不斷完善預算管理辦法，深化預算管理制度改革。一是推進一體化預算管理，完善政府預算體系。從2022年起，通過財政部開發(fā)的一體化預算管理信息系統(tǒng)編制預算，提升預算編制的完整性、科學性、嚴謹性。二是加大預算公開力度，著力打造透明預算。所有財政資金信息要向社會公開，預算執(zhí)行中，通過調(diào)整預算或上級安排的各類資金使用情況全部予以公開。進一步細化公開內(nèi)容，公開部門職能、機構設置情況等說明性內(nèi)容，切實增強可讀性，不斷提高預算透明度。三是嚴格控制行政成本，推進節(jié)約型政府建設。“三公”經(jīng)費預算按照“零增長”的原則編制，重點控制公務接待、公車運行、會議、差旅等支出，將各類財政資金安排的“三公”經(jīng)費、會議費全部納入預算管理，杜絕超預算或無預算支出，切實降低行政運行成本，推進厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化。四是加強地方政府性債務管理。按照《國務院關于地方政府性債務管理的意見》精神，加強債務管理，建立科學有效的償債機制，嚴防債務風險。五是創(chuàng)新財政財務管理方式。全面撤銷單位實有資金賬戶，深入推進部門代管資金管理制度。全面推進公務卡管理，建立支出計劃與使用規(guī)范同步審核制度，全面提升單位財政財務管理水平。全面推進鄉(xiāng)財縣管，不斷循環(huán)壯大財政專業(yè)技能人才庫。

（六）立足績效重評審，靶向發(fā)力出效益。把績效管理作為關鍵環(huán)節(jié)，強化目標導向，提升資金效益。一是重點關注財政資金績效自評。進一步加大績效自評審核、通報及考核，倒逼相關單位提高績效自評質(zhì)量。二是逐步實現(xiàn)預算績效管理信息化。通過全國財政一體化平臺，實現(xiàn)預算績效評價信息化，科學開展預算績效管理工作，提升工作效能。三是探索推進財政收入績效管理工作，縱深推進重大政策和重大項目績效評價。加大脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目績效管理和跟蹤評價力度，形成銜接資金長效管理機制。系統(tǒng)建立生態(tài)效益評價體系，切實管好用好生態(tài)綠色資源。四是堅持全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理理念，落實好績效目標與預算同步批復下達、績效目標執(zhí)行與預算執(zhí)行“雙監(jiān)控”、財政政策與項目績效評價全覆蓋工作機制。扎實開展單位績效自評與財政重點評價工作，完善績效評價結果與預算安排掛鉤辦法，建立績效評價結果向人大和社會公開機制，千方百計提高財政資金的使用效益。五是建立完善績效結果反饋整改機制，將績效情況與下年度預算安排掛鉤，形成反饋、整改、提升的良性循環(huán)。

各位代表！做好2022年財政工作任務艱巨、責任重大。全縣財政工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會精神，堅持和加強黨的全面領導，全面落實“兩點”定位、“兩高”、“兩地”目標和“四個扎實”要求，在縣委縣政府堅強領導下，全面落實好更加積極有為的財政政策，進一步解放思想、堅定信心、扎實工作，統(tǒng)籌各種有利因素，采取更加科學有效的措施，攻堅克難，完成各項財政工作目標，為城口經(jīng)濟社會的快速發(fā)展發(fā)揮新的、更大作用！

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