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城口縣2021年縣級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

報告

—2021年11月29日在縣十七屆人大常委會第三十七次會議上

城口縣財政局

主任，各位副主任，各位委員：

我受縣人民政府的委托，現(xiàn)將2021年縣級預(yù)算調(diào)整情況報告如下。

一、預(yù)算調(diào)整事項

今年以來，受新冠疫情、減稅降費政策、宏觀經(jīng)濟下行、上級轉(zhuǎn)移支付減收和新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸等多重因素影響，我縣財政預(yù)算收支規(guī)模發(fā)生了變化。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，擬調(diào)整2021年預(yù)算，具體事項如下：

（一）上級補助收入調(diào)整。上級補助收入總額減少17599萬元，分來源情況如下：

1.一般公共預(yù)算上級補助收入減少6898萬元，均為一般性轉(zhuǎn)移支付。其中：增加純財力補助18707萬元，減少上級專項補助25598萬元。受全市財政政策調(diào)整影響，年初測算的上級補助收入預(yù)計不能足額到位，將減少6898萬元，按照重慶市財政局《市對縣直達資金監(jiān)督管理辦法》《市對縣特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》《市對縣抗疫特別國債資金管理辦法》等要求，支出擬作如下調(diào)整：

——增加純財力補助18707萬元，擬安排用于全縣財政供養(yǎng)人員市級補丁政策及調(diào)資晉級等人員待遇支出；

——減少上級專項補助25598萬元，擬對應(yīng)調(diào)減相應(yīng)支出。

2.政府性基金預(yù)算上級補助收入減少10701萬元。受全市財政政策調(diào)整影響，年初測算的上級補助收入預(yù)計不能足額到位，將減少10701萬元，支出擬作如下調(diào)整：

——減少上級專項補助10701萬元，擬對應(yīng)調(diào)減相應(yīng)支出。

（二）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加。債券轉(zhuǎn)貸收入增加230000萬元，分來源情況如下。

1.增加一般政府債券轉(zhuǎn)貸收入（一般公共預(yù)算）10000萬元，擬安排用于交通建設(shè)和錳礦關(guān)閉礦山修復(fù)支出補助。（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表6）。

2.增加再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入（政府性基金預(yù)算）220000萬元，擬安排用于置換隱性債務(wù)。

（三）一般公共預(yù)算調(diào)入資金增加。從政府性基金預(yù)算中調(diào)入9197萬元到一般公共預(yù)算安排支出（分資金來源情況詳見表9），擬安排用于基本民生項目、離退休人員健康休養(yǎng)費和在職人員調(diào)資晉級等支出（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表7）。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入減少。年初預(yù)計出讓部分國有資產(chǎn)收入未達預(yù)期，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入從年初預(yù)算5000萬元調(diào)整為2900萬元，減少2100萬元。

二、預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十七屆人大第五次會議審查批準的預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為737018萬元，較年初預(yù)算增加12299萬元。其中：縣本級收入預(yù)算44530萬元，保持不變；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為680189萬元，增加12299萬元，主要是上級補助收入減少6898萬元，調(diào)入資金增加9197萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入增加10000萬元。

全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為737018萬元，較年初預(yù)算增加12299萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為376600萬元，增加12299萬元，主要是教育支出減少5223萬元、農(nóng)林水支出減少26608萬元、節(jié)能環(huán)保支出增加10612萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加14178萬元、債務(wù)付息支出增加8000萬元（其余變動詳見附表）；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算為360418萬元，保持不變。

預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算收支總體平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支平衡情況

全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為271820萬元，較年初預(yù)算增加218840萬元。其中：縣本級收入預(yù)算25841萬元，增加9541萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加9000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增加541萬元；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為245979萬元，增加209299萬元，主要是上級補助收入減少10701萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加220000萬元。

全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為271820萬元，較年初預(yù)算增加218840萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為35723萬元，減少10357萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為236097萬元，增加229197萬元，主要是政府性基金預(yù)算調(diào)出資金增加9197萬元，債務(wù)還本支出增加220000萬元。

預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支總體平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況

因年初預(yù)計出讓部分固定資產(chǎn)收入未達預(yù)期（如法院辦公樓），全縣收入調(diào)整為2900萬元，較年初預(yù)算減少2100萬元。其中：縣本級收入調(diào)整為2900萬元，減少2100萬元；轉(zhuǎn)移性收入保持不變。

全縣支出調(diào)整為2900萬元，較年初調(diào)預(yù)算減2100萬元，其中：縣本級支出調(diào)整為2900萬元，減少2100萬元；轉(zhuǎn)移性支出保持不變。

預(yù)算調(diào)整后，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總體平衡。

三、幾個需要特別說明的情況

（一）關(guān)于收支平衡的特別說明。由于上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付變動情況尚不能完全確定，本次調(diào)整預(yù)算在不考慮上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付增減變化的基礎(chǔ)上作預(yù)算平衡，上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付專款專用、對應(yīng)安排支出不影響全縣預(yù)算收支平衡。如在后續(xù)預(yù)算執(zhí)行過程中，上級專款及定向轉(zhuǎn)移支付變動而引起收支總量變動，我們將在城口縣第十八屆人民代表大會第一次會議上予以報告。

（二）統(tǒng)籌市級專項及存量資金盤活情況。按照《城口縣存量資金管理辦法》規(guī)定，結(jié)合年初支出安排情況，今年1-11月，共計統(tǒng)籌上級專項及盤活存量資金28296.06萬元，其中：1-6月10631.4萬元（其來源及支出情況已在半年預(yù)算執(zhí)行情況中予以報告），7-11月17664.66萬元（具體見預(yù)算調(diào)整方案表9），全部安排用于全縣財政供養(yǎng)人員待遇及鄉(xiāng)村振興等基本民生支出。此事項屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動。

（三）直達資金置換年初縣本級財力情況。為保障全縣財政供養(yǎng)人員待遇和基本民生支出需求，結(jié)合直達資金使用范圍，通過安排直達資金置換年初用本級財力安排的支出11348萬元，支出調(diào)整后騰退的縣本級財力全部用于財政供養(yǎng)人員待遇等支出。此事項屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動。

（四）政府債務(wù)余額變動情況說明。截至10月31日，納入財政部債務(wù)系統(tǒng)管理的債務(wù)為126.15億元（含政府隱性債務(wù)41.1億元，其中27億未形成實際債務(wù)）。按2021年地區(qū)綜合財力50億元測算，地區(qū)綜合債務(wù)率為252.30%（實際債務(wù)率為198.30%），償債率為120.30%，付息率為13.60%，債務(wù)風(fēng)險處于黃色風(fēng)險等級，償債率和付息率已超過風(fēng)險管控20%和10%的警戒線。

（五）國有資產(chǎn)處置情況。根據(jù)年初計劃，擬對縣法院原辦公樓進行處置，并將院壩改造為收費性停車場，受市場環(huán)境影響，預(yù)計縣法院原辦公樓本年內(nèi)無法出讓，擬新增對南大街等19處621平方米門市進行處置，評估總價1826萬元。

（六）地票交易審計問題整改情況說明。為完成地票交易整改，我縣安排路橋公司提前承擔了4.14億元政府債務(wù)償債責任，同時通過責成相關(guān)單位以歸還財政往來借款、自行籌集資金的方式籌資3.88億元，于11月18日全面完成整改。

（七）錳礦關(guān)閉資金籌集情況。根據(jù)市政府要求，2021年底前各區(qū)縣應(yīng)關(guān)閉所有錳礦礦山。預(yù)計我縣錳礦關(guān)閉需資金5億元以上，2021年度需籌集1億元以上。截至目前，我縣已籌集資金5548萬元，同時擬安排一般債券資金4000萬元覆蓋，其余資金另行籌集。

（八）財政供養(yǎng)人員地方補丁政策兌現(xiàn)情況。此次預(yù)算調(diào)整后，2020年公務(wù)員政府績效獎、事業(yè)人員超額績效工資結(jié)算和離退休人員健康休養(yǎng)費結(jié)算等人員待遇支出已足額保障。2021年公務(wù)員平時考核獎、定額公用經(jīng)費提標、預(yù)發(fā)事業(yè)人員超額績效工資和預(yù)發(fā)離退休人員健康休養(yǎng)費等人員待遇已納入預(yù)算安排。2021年公務(wù)員政府績效目標獎、事業(yè)人員超額績效工資結(jié)算和退休人員健康休養(yǎng)費結(jié)算等人員待遇，待2021年單位考核結(jié)果確定后，我們結(jié)合可供財力情況納入2022年財政預(yù)算安排。

附件：城口縣2021年縣級預(yù)算調(diào)整方案（草案）