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—2020年11月30日在縣十七屆人大常委會第二十七次會議審議通過

主任、各位副主任、各位委員：?

? ? 我受縣人民政府的委托，現(xiàn)將2020年縣級預(yù)算調(diào)整情況報告如下。

? ? 一、預(yù)算調(diào)整事項

? ? 今年以來，受新冠疫情、減稅降費政策、宏觀經(jīng)濟下行、上級轉(zhuǎn)移支付增加和新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸等多重因素影響，我縣財政預(yù)算收支規(guī)模發(fā)生了變化。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》《重慶市和預(yù)算審查監(jiān)督條例》規(guī)定，擬調(diào)整2020年預(yù)算，具體事項如下：?

? ? （一）上級補助收入變動。上級補助收入總額增加37148萬元，分來源情況如下：

? ? 1.一般公共預(yù)算上級補助收入增加69148萬元，均為一般性轉(zhuǎn)移支付，其中：直達(dá)資金29247萬元（正常轉(zhuǎn)移支付14494萬元、特殊轉(zhuǎn)移支付14743萬元、抗疫特別國債10萬元），純財力補助2483萬元，定向用途補助37418萬元。按照重慶市財政局《市對縣直達(dá)資金監(jiān)督管理辦法》《市對縣特殊轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》《市對縣抗疫特別國債資金管理辦法》等要求，擬安排以下支出：?

? ? ——增加正常轉(zhuǎn)移支付14494萬元，擬安排用于公務(wù)員政府績效獎、事業(yè)人員超額績效工資、離退休人員健康休養(yǎng)費、脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)發(fā)展、義務(wù)教育學(xué)生資助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面支出（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表4）；

? ? ——增加特殊轉(zhuǎn)移支付14743萬元，擬安排用于新冠疫情防控、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、大學(xué)生助學(xué)貸款貼息、義務(wù)教育學(xué)校校舍建設(shè)、村社區(qū)運轉(zhuǎn)、村社區(qū)干部待遇報酬、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、殘疾人補貼、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面支出（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表5）；

? ? ——增加抗疫特別國債10萬元，擬安排用于疫情防控能力提升（彌補核酸檢測成本）支出（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表6）；

? ? ——增加純財力補助2483萬元，擬安排用于全縣財政供養(yǎng)人員市級補丁政策及調(diào)增晉級等人員待遇支出；

? ? ——增加定向用途補助37418萬元，擬根據(jù)上級文件明確的支出方向或具體項目對應(yīng)安排支出。

? ? 2.政府性基金預(yù)算上級補助收入減少32000萬元。受全市財政政策調(diào)整影響，年初測算的上級補助收入預(yù)計不能足額到位，將減少32000萬元，支出擬作如下調(diào)整：

? ? ——增加特別抗疫國債4000萬元。按照重慶市財政局《市對縣抗疫特別國債資金管理辦法》規(guī)定，擬安排用于2020年新冠疫情防控、葛城衛(wèi)生院中心業(yè)務(wù)用房改擴建、葛城衛(wèi)生院中心醫(yī)療設(shè)備采購、縣疾控中心業(yè)務(wù)用房采購和中醫(yī)信息化建設(shè)等方面的支出（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表6）。

? ? ——減少上級專項補助36000萬元，擬對應(yīng)調(diào)減相應(yīng)支出。

? ? （二）地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加。債券轉(zhuǎn)貸收入增加55000萬元，分來源情況如下。

? ? 1.增加一般政府債券轉(zhuǎn)貸收入(一般公共預(yù)算)49000萬元，擬安排用于2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)完善、農(nóng)村公路通暢公路建設(shè)、易地扶貧交通路網(wǎng)建設(shè)、高坪坎廉租房建設(shè)、黃沙洞水庫建設(shè)、城市棚戶區(qū)改造、北大街電力入地、城市新區(qū)建設(shè)土地綜合治理和園區(qū)高燕組團(tuán)安置房建設(shè)等項目（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表7）。

? ? 2.增加再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入（政府性基金預(yù)算）6000萬元，擬安排用于2020年到期專項債務(wù)還本支出。

? ? （三）地方政府向國際組織借款轉(zhuǎn)貸收入增加。亞投行支持我縣應(yīng)對新冠疫情的專項援助貸款（一般公共預(yù)算）2800萬元，擬安排用于縣疾控中心、縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院和縣婦幼保健院等縣級醫(yī)院設(shè)備采購（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表7）

? ? （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動。因年初人大批準(zhǔn)2020年收支預(yù)算草案時，我縣2019年財政收支決算數(shù)據(jù)尚未經(jīng)市級財政審核通過，決算批準(zhǔn)的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上發(fā)生了變動，影響上年結(jié)轉(zhuǎn)收入68萬元，分來源情況如下：

? ? 1.一般公共預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)減少40萬元，擬對應(yīng)調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)支出40萬元。

? ? 2.政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)增加118萬元，擬對應(yīng)調(diào)增上年結(jié)轉(zhuǎn)支出118萬元。

? ? 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)減少10萬元，擬調(diào)減上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10萬元。

? ? （五）一般公共預(yù)算調(diào)入資金增加。從政府性基金預(yù)算中調(diào)入8092萬元到一般公共預(yù)算安排支出（分資金來源情況詳見附件10），擬安排用于離退休人員健康休養(yǎng)費和在職人員補丁政策待遇等支出（具體安排見預(yù)算調(diào)整方案表8）。

? ? 二、預(yù)算調(diào)整方案。

? ? 根據(jù)上述事項，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)縣十七屆人大第四次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算。

? ? （一）一般公共預(yù)算

? ? 全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為530975萬元，較年初預(yù)算調(diào)增129000萬元。其中：縣本級收入預(yù)算43770萬元，保持不變；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為487205萬元，調(diào)增129000萬元，主要是上級補助收入增加69148萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加51800萬元，調(diào)入資金增加8092萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少40萬元。

? ? 全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為530975萬元，較年初預(yù)算調(diào)增129000萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為450591萬元，調(diào)增88901萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為80384萬元，調(diào)增40099萬元，主要是上解支出增加3000萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加35599萬元，地方債務(wù)還本支出增加1500萬元。

? ? 預(yù)算調(diào)整后，一般公共預(yù)算收支總體平衡。

? ? （二）政府性基金預(yù)算

? ? 全縣收入預(yù)算總計調(diào)整為72726萬元，較年初預(yù)算調(diào)減25882萬元。其中：縣本級收入預(yù)算16300萬元，保持不變；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算調(diào)整為56308萬元，調(diào)減25882萬元，主要是上級補助收入減少32000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加6000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加118萬元。

? ? 全縣支出預(yù)算總計調(diào)整為72726萬元，較年初預(yù)算調(diào)減25882萬元。其中：縣級支出預(yù)算調(diào)整為54477萬元，調(diào)減41682萬元；轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算調(diào)整為18249萬元，調(diào)增15800萬元，主要是政府性基金預(yù)算調(diào)出資金增加8092萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出增加1708萬元，債務(wù)還本支出增加6000萬元。

? ? 預(yù)算調(diào)整后，政府性基金預(yù)算收支總體平衡。

? ? （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況。

? ? 全縣收入調(diào)整為2950萬元，較年初預(yù)算調(diào)減10萬元，其中：縣本級收入2950萬元，保持不變，轉(zhuǎn)移性收入調(diào)減10萬元，主要是2019年決算辦理時，將結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元調(diào)入到一般公共預(yù)算，用于補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

全縣支出調(diào)整為2950萬元，較年初調(diào)預(yù)算減10萬元，其中：縣級支出調(diào)整為1000萬元，調(diào)減10萬元；轉(zhuǎn)移性支出保持不變。

? ? 預(yù)算調(diào)整后，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總體平衡。

? ? 三、幾個需要特別說明的情況

? ? （一）關(guān)于收支平衡的特別說明。由于上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付變動情況尚不能完全確定，本次調(diào)整預(yù)算在不考慮上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付增減變化的基礎(chǔ)上作預(yù)算平衡（上級專款和定向轉(zhuǎn)移支付專款專用、對應(yīng)安排支出不影響全縣預(yù)算收支平衡）。如在后續(xù)預(yù)算執(zhí)行過程中，上級專款及定向轉(zhuǎn)移支付變動而引起收支總量變動，我們將城口縣第十七屆人民代表大會第五次會議上予以報告。

? ? （二）統(tǒng)籌市級專項及存量資金盤活情況。按照《城口縣存量資金管理辦法》規(guī)定，結(jié)合年初支出安排情況，今年1~11月，我們統(tǒng)籌上級專項及盤活存量資金29788萬元，其中： 1~6月23610萬元（其來源及支出情況已在半年預(yù)算執(zhí)行情況中予以報告），7~11月6178萬元（具體見預(yù)算調(diào)整方案表9），全部安排用于全縣財政供養(yǎng)人員待遇及脫貧攻堅等基本民生支出。此事項屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動。

? ? （三）直達(dá)資金置換年初縣本級財力情況。為保障全縣財政供養(yǎng)人員待遇和基本民生支出需求，結(jié)合直達(dá)資金使用范圍，我們通過安排直達(dá)資金置換年初用本級財力安排的支出9970萬元，支出調(diào)整后騰退的縣本級財力全部用于財政供養(yǎng)人員待遇等支出。此事項屬支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，不影響收支總額變動。

? ? （四）政府債務(wù)余額變動情況說明。截至目前，2019年未我縣政府債務(wù)余額為29.51億元，加上本年新增政府債券4.9億元，向國際組織借款轉(zhuǎn)貸0.28億元，外債轉(zhuǎn)貸提款0.67億元，扣減償還到期本金0.6億元后，目前政府債務(wù)余額34.76億元。目前外債轉(zhuǎn)貸仍有提款空間，年底政府債務(wù)余額預(yù)計還有小幅變動。

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? ? 附件：城口縣2020年縣級預(yù)算調(diào)整方案（草案）.pdf