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城口縣考核中心

關(guān)于2025年部門預(yù)算情況的說明

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根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《重慶市預(yù)決算信息公開管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣部門預(yù)算公開要求，現(xiàn)將本單位2025年部門預(yù)算相關(guān)情況說明如下。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣考核中心主要職能職責(zé)如下：

1.根據(jù)縣委、縣政府要求，研究制訂全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級部門的考核辦法，并組織實(shí)施。

2.指導(dǎo)各考核責(zé)任部門根據(jù)考核分工制定考核實(shí)施細(xì)則，并對其落實(shí)情況進(jìn)行督查。

3.負(fù)責(zé)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣級部門年度工作目標(biāo)任務(wù)的編制、分解和監(jiān)控。

4.協(xié)調(diào)有關(guān)部門定期召開聯(lián)席會議，研究解決考核工作中的具體問題。

5.負(fù)責(zé)考核結(jié)果的匯總、審核和排序，并對考核結(jié)果的運(yùn)用提出意見和建議。

6.完成考核領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。城口縣考核中心屬公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)科室。事業(yè)編制5人。2025年初實(shí)有財政供養(yǎng)人員5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)112.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款112.91元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，無政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入等收入。與2004年相比，增加75.69萬元，主要原因是在職人員增加和運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)112.91萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算91.49萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13.13萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.83萬元，住房保障支出預(yù)算4.47萬元。與2004年相比，增加75.69萬元，主要原因是在職人員增加和運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響。

三、部門預(yù)算情況說明

1.一般公共預(yù)算收支情況。2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入112.91萬元，其中：基本支出112.91萬元。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等人員支出，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；無項(xiàng)目支出。

2.政府性基金預(yù)算收支情況。2025年無政府性基金預(yù)算收支安排。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收支安排情況。無上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年本單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元。全部為公務(wù)接待支出。無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國出境支出。與2024年相比，增加2萬元。主要是2025年單位獨(dú)立核算，公務(wù)接待支出從機(jī)關(guān)中剝離。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.79萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。與2024年相比，增加3.16萬元，主要是2025年單位獨(dú)立核算，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從機(jī)關(guān)中剝離。

2、政府采購情況。無。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。無項(xiàng)目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位與中共城口縣委組織部合署辦公，無單獨(dú)固定資產(chǎn)。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張道紅? 聯(lián)系方式： 023-59222349。