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城口縣青少年活動中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

城口縣青少年活動中心是共青團城口縣委的下屬事業(yè)單位，在市校外聯(lián)和共青團城口縣委的指導下開展工作，按要求做好城口縣青少年思想引領(lǐng)、藝體培訓工作，核定事業(yè)編制4名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)102.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款102.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較2024年增加27.77萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加27.77萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)102.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算81.94萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.79萬元，住房保障支出預(yù)算4.41萬元。支出較2024年增加27.77萬元，主要是一般公共服務(wù)支出預(yù)算增加23.83萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加3.83萬元，住房保障支出預(yù)算增加0.05萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入102.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出102.68萬元。其中：基本支出81.94萬元。

2025年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，城口縣青少年活動中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。城口縣青少年活動中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年6月，城口縣青少年活動中心無公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李駿朋? 聯(lián)系方式：023-59222154?