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附件8

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共青團(tuán)城口縣委員會

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

共青團(tuán)城口縣委是中共城口縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，依據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》開展工作，并受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)全縣少先隊工作。內(nèi)設(shè)綜合部和青少年工作部2個科室，核定行政編制5名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1453.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款255.93萬元，政府性基金預(yù)算撥款1198萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較2024年增加333.05萬元，主要是2025年一般公共預(yù)算撥款新增540萬元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)630萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1453.93萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算233.09萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算11.45萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.91萬元，住房保障支出預(yù)算6.48萬元，其他支出1198萬元。支出預(yù)算較2024年增加333.05萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)630萬元，2025年一般公共預(yù)算撥款新增540萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1453.93萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出255.93萬元，比2024年減少194.35萬元。其中：基本支出80.83萬元，比2024年減少138.86萬元，主要原因是團(tuán)委本級行政編制空余2名，在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出等費用減少；項目支出1350.25萬元，比2024年增加472.06萬元，主要原因是主要是2025年一般公共預(yù)算撥款新增540萬元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)630萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.5萬元，比2024年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0萬元，比2024年減少0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元，比2024年增加0 萬元，主要原因是公車使用年數(shù)久，因安全因素需加強保養(yǎng)維修；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費80.52萬元。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款152.25萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年6月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李駿朋? 聯(lián)系方式：023-59222154?