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附件8

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共青團(tuán)城口縣委員會(huì)

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

共青團(tuán)城口縣委是中共城口縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》開(kāi)展工作，并受縣委委托領(lǐng)導(dǎo)全縣少先隊(duì)工作。內(nèi)設(shè)綜合部和青少年工作部2個(gè)科室，核定行政編制5名。城口縣青少年活動(dòng)中心是共青團(tuán)城口縣委的下屬事業(yè)單位，在市校外聯(lián)和共青團(tuán)城口縣委的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，按要求做好城口縣青少年思想引領(lǐng)、藝體培訓(xùn)工作，核定事業(yè)編制4名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1556.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款358.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1198萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較2024年增加360.82萬(wàn)元，主要是2025年一般公共預(yù)算撥款新增540萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)630萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1556.61萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算315.02萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.7萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算10.89萬(wàn)元，其他支出1198萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加360.82萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)630萬(wàn)元，2025年一般公共預(yù)算撥款新增540萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1556.61萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出315.02萬(wàn)元，比2024年減少210.17萬(wàn)元。其中：基本支出162.77萬(wàn)元，比2024年減少115.02萬(wàn)元，主要原因是團(tuán)委本級(jí)行政編制空余2名，在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出1350.25萬(wàn)元，比2024年增加472.06萬(wàn)元，主要原因是主要是2025年一般公共預(yù)算撥款新增540萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)630萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2024年增加0 萬(wàn)元，主要原因是公車使用年數(shù)久，因安全因素需加強(qiáng)保養(yǎng)維修；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.77萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款152.25萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年6月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：李駿朋? 聯(lián)系方式：023-59222154 ?