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根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《重慶市預(yù)決算信息公開管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣部門預(yù)算公開要求，現(xiàn)將本單位2025年部門預(yù)算相關(guān)情況說明如下。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.承擔(dān)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制的事務(wù)性工作。

2.承擔(dān)推進(jìn)基層智治工作和基層民主政治建設(shè)，協(xié)助指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施的事務(wù)性工作。

3.承擔(dān)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的事務(wù)性工作。

4.負(fù)責(zé)為相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督提供支撐服務(wù)。

5.承擔(dān)開展社會工作人才隊伍建設(shè)的事務(wù)性工作。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展社會工作服務(wù)和志愿服務(wù)培訓(xùn)，組織開展全縣性志愿服務(wù)活動。

7.承擔(dān)開展重點工作調(diào)查研究、經(jīng)驗總結(jié)、新聞宣傳等事務(wù)性工作。

8.完成縣委社會工作部交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

城口縣社會工作服務(wù)中心是縣委社會工作部下屬事業(yè)單位，有事業(yè)編制5名，2025年初實有財政供養(yǎng)人員5人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)109.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款109.32萬元，無政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入等收入。收入較2024年增加109.32萬元，主要是2024年5月新成立單位，無2024年年初預(yù)算數(shù)。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)109.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算88.94萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.53萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.63萬元，住房保障支出預(yù)算4.22萬元。支出預(yù)算較2024年增加109.32萬元，主要是基本支出預(yù)算增加109.32萬元，無項目支出預(yù)算，主要是2024年5月新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

三、部門預(yù)算情況說明

1.一般公共預(yù)算收支情況。2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入109.32萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出109.32萬元，比2024年增加109.32萬元。其中：基本支出109.32萬元，比2024年增加109.32萬元，主要原因是2024年5月新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等人員支出，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。

2.政府性基金預(yù)算收支情況。縣委社會工作部2025年無政府性基金預(yù)算收支安排。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。縣委社會工作部2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收支安排情況。縣委社會工作部2025年無上年結(jié)轉(zhuǎn)收支對應(yīng)安排支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。其中：因公出國（境）無相應(yīng)支出安排，2024年無數(shù)據(jù)，公務(wù)接待費無相應(yīng)支出安排，2024年無數(shù)據(jù)，主要原因是2024年5月新成立單位，無年初數(shù)據(jù)；公務(wù)用車運行維護(hù)費無相應(yīng)支出安排，2024年無數(shù)據(jù)，主要原因是2024年5月新成立單位，無年初數(shù)據(jù)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費15.48萬元，比上年增加15.48萬元，主要原因為2024年5月新成立單位，無年初數(shù)據(jù)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。因2025年部分項目支出尚未納入年初預(yù)算安排，基本支出經(jīng)費只能保障機(jī)關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，暫無資金編制采購預(yù)算。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項目支出預(yù)算。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位無公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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