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????根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《重慶市預決算信息公開管理辦法》等相關規(guī)定，結(jié)合我縣部門預算公開要求，現(xiàn)將本單位2025年部門預算相關情況說明如下。

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.研究相關理論、政策和規(guī)劃，擬定相關規(guī)范性文件并組織實施。深入調(diào)查研究，及時向縣委報告工作情況并提出建議。統(tǒng)籌推進社會工作領域改革工作。指導開展社會建設工作。

2.統(tǒng)籌指導群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導人民建議征集工作，負責征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，向縣委、縣政府及時反映公民、法人和其他組織提出的重要意見建議。

3.統(tǒng)籌推進黨建引領基層治理和基層政權(quán)建設，健全和落實相關領導體制和工作機制，協(xié)調(diào)推進城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，統(tǒng)籌推進基層智治工作，推動基層民主政治建設，指導監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制。

4.指導全縣性社會組織黨建工作，統(tǒng)一領導全縣性行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

5.指導混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導協(xié)調(diào)相關企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務工作，研究完善相關領域群眾利益協(xié)調(diào)機制。

6.負責全縣志愿服務工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導、督促檢查和經(jīng)驗推廣，指導社會工作人才隊伍建設。聯(lián)系指導城口縣志愿服務聯(lián)合會。

7.完成縣委交辦的其他任務。

（二）單位構(gòu)成

縣委社會工作部掛中共城口縣委社會工作部、中共城口縣委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織工作委員會兩塊牌子，合署辦公。內(nèi)設辦公室（政策法規(guī)科）、基層治理科（智治科）、行業(yè)協(xié)會商會科、“兩企三新”黨建科、志愿服務和社會工作人才科5個科室。下屬事業(yè)單位城口縣社會工作服務中心。總編制人數(shù)13個，其中：行政編制8個，事業(yè)編制5個。2025年初實有財政供養(yǎng)人員13人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)326.46萬元，其中：一般公共預算撥款326.46萬元，無政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入等收入。收入較2024年增加326.46萬元，主要是2024年5月新成立單位，無2024年年初預算數(shù)。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)326.46萬元，其中：一般公共服務支出預算264.63萬元，社會保障和就業(yè)支出預算33.33萬元，衛(wèi)生健康支出預算12.55萬元，住房保障支出預算15.95萬元。支出預算較2024年增加326.46萬元，主要是基本支出預算增加282.93萬元，項目支出預算增加43.53萬元，主要是2024年5月新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。

三、部門預算情況說明

1.一般公共預算收支情況。2025年一般公共預算財政撥款收入326.46萬元，一般公共預算財政撥款支出326.46萬元，比2024年增加326.46萬元。其中：基本支出282.93萬元，比2024年增加282.93萬元，主要原因是2024年5月新成立單位，無上年數(shù)據(jù)。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等人員支出，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出43.53元，比2024年增加43.53萬元，主要原因是2024年5月新成立單位，無上年數(shù)據(jù)，主要用于基層治理、社會工作人才隊伍建設和“兩企三新”黨建等重點工作。

2.政府性基金預算收支情況。縣委社會工作部2025年無政府性基金預算收支安排。

3.國有資本經(jīng)營預算收支情況。縣委社會工作部2025年無國有資本經(jīng)營預算收支安排。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收支安排情況。縣委社會工作部2025年無上年結(jié)轉(zhuǎn)收支對應安排支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預算2.18萬元，比2024年增加2.18萬元。其中：因公出國（境）無相應支出安排，2024年無數(shù)據(jù)，主要原因是2024年5月新成立單位，無年初數(shù)據(jù)；公務接待費無相應支出安排，2024年無數(shù)據(jù)，主要原因是2024年5月新成立單位，無年初數(shù)據(jù)；公務用車運行維護費2.18萬元，比2024年增加2.18萬元，主要原因是2024年5月新成立單位，無年初數(shù)據(jù)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費48.2萬元，比上年增加48.2萬元，主要原因為2024年5月新成立單位，無年初數(shù)據(jù)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。因2025年部分項目支出尚未納入年初預算安排，基本支出經(jīng)費只能保障機關的正常運轉(zhuǎn)，暫無資金編制采購預算。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款43.53萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，本單位無公務用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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