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縣人民政府2023年度財(cái)政決算（草案）報(bào)告

——2024年10月30日在縣第十八屆人大常委會(huì)第21次會(huì)議上

縣財(cái)政局

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主任、各位副主任，各位委員：

根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于2023年市與區(qū)縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（渝財(cái)預(yù)﹝2024﹞32號(hào)）文件對(duì)我縣年終結(jié)算的批復(fù)，受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣2023年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》編制情況報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、2023年財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況。2023年，我縣本級(jí)收入44960萬(wàn)元（其中，稅收收入29725萬(wàn)元，非稅收入15235萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)-27.5%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入353625萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16024萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入12300萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入700萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48375萬(wàn)元，全年收入總計(jì)502984萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出403616萬(wàn)元，同比增加9.9%，加上上解支出18806萬(wàn)元，地方政府性債務(wù)還本支出1622萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬(wàn)元，年終結(jié)余78940萬(wàn)元，支出總計(jì)502984萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況。2023年，我縣本級(jí)收入44646萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入18840萬(wàn)元，地方政府債務(wù)收入105000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3881萬(wàn)元，全年收入總計(jì)172367萬(wàn)元。縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出146161萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算12300萬(wàn)元，上解支出2491萬(wàn)元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)11415萬(wàn)元，支出總計(jì)172367萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。2023年，我縣本級(jí)收入3000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,全年收入總計(jì)3000萬(wàn)元。全年支出總計(jì)3000萬(wàn)元，其中本級(jí)支出40萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算700萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金納入全市統(tǒng)籌，由市財(cái)政局編制全市預(yù)決算。

二、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況。2023年我縣專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10.5億元，一般性債券1.6億元，納入財(cái)政部債務(wù)系統(tǒng)管理的債務(wù)為123.5億元。按2023年地區(qū)綜合財(cái)力50.85億元測(cè)算，地區(qū)綜合債務(wù)率為243.1%，區(qū)域債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于橙色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，中長(zhǎng)期債務(wù)還本付息壓力大。

（二）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況。

2023年我縣收到一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金353625萬(wàn)元，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付收入277883萬(wàn)元，主要用于教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域民生支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入74190萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域建設(shè)發(fā)展支出。政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入18840萬(wàn)元，主要用于農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)、社會(huì)保障、災(zāi)害防治等領(lǐng)域支出。

（三）預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。2023年年初預(yù)算時(shí)縣本級(jí)設(shè)立預(yù)備費(fèi)3700萬(wàn)元，安排資金700萬(wàn)元用于疫情防控相關(guān)支出。未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元全額收回用于安排新增的上解支出。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動(dòng)用情況。2022年決算辦理設(shè)立的預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27000萬(wàn)元，已動(dòng)用27000萬(wàn)元。

（五）預(yù)算績(jī)效管理情況。2023 年，扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效評(píng)估和公開(kāi)評(píng)審有機(jī)結(jié)合，依托部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出公開(kāi)評(píng)審，對(duì) 466 個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、書(shū)面評(píng)估，為財(cái)政資金調(diào)整安排提供有力支撐；有序推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、整體績(jī)效目標(biāo)編制及公開(kāi)，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，完善預(yù)算單位內(nèi)審、財(cái)政部門(mén)終審工作流程，實(shí)現(xiàn) 81 個(gè)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋、內(nèi)容全公開(kāi)，2503 個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制更合理、更科學(xué)；有力開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全縣 2503 個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全覆蓋開(kāi)展 81 個(gè)部門(mén)整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，著重對(duì)關(guān)乎發(fā)展、關(guān)系民生的 230 個(gè)項(xiàng)目和 24個(gè)預(yù)算單位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，為當(dāng)年預(yù)算調(diào)整及下年預(yù)算安排提供數(shù)據(jù)支撐；聚焦基礎(chǔ)建設(shè)、基本民生、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)等群眾關(guān)注熱點(diǎn)，委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額 2.99億元，為調(diào)整政策、優(yōu)化管理提供方向參考。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)情況。2023年，縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)895萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少109萬(wàn)。其中，公務(wù)接待199萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少61萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)696萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少48萬(wàn)元，主要是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“厲行節(jié)儉、反對(duì)浪費(fèi)”和政府過(guò)“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（八）2023年預(yù)算收支執(zhí)行審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)情況。2024年上半年，云陽(yáng)縣審計(jì)局依法對(duì)我縣2023年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì)，指出了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理等方面存在的問(wèn)題，提出了工作建議。審計(jì)共反饋15個(gè)問(wèn)題，其中10個(gè)問(wèn)題要求立行立改，5個(gè)問(wèn)題一年內(nèi)完成整改，截至2024年8月31日立行立改的問(wèn)題已全部完成整改，并進(jìn)一步聯(lián)合有關(guān)部門(mén)持續(xù)開(kāi)展非稅收入催繳追收、借款催還、重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)管等工作，推動(dòng)預(yù)算收支執(zhí)行審計(jì)問(wèn)題全面整改。

主任，各位副主任，各位代表！2023年，我們?nèi)尕瀼乜h委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的年初預(yù)算和縣第十八屆人大常委會(huì)十三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，多措并舉，攻堅(jiān)克難，確保了全縣財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行，有力地推動(dòng)了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報(bào)告，請(qǐng)予以審議！