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縣人民政府2022年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

—2023年10月19在縣第十八屆人大常委會(huì)第12次會(huì)議上

縣財(cái)政局

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主任、副主任，各位委員：

根據(jù)重慶市財(cái)政局《關(guān)于2022年市與區(qū)縣財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》（渝財(cái)預(yù)﹝2023﹞27號(hào)）文件對(duì)我縣年終結(jié)算的批復(fù)，受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣2022年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》編制情況報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、2022年財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況。2022年，我縣本級(jí)收入61983萬(wàn)元（其中，稅收收入21368萬(wàn)元，非稅收入40615萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)34.32%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入311746萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入114900萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25700萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入7580萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入8276萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26058萬(wàn)元，全年收入總計(jì)556243萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出367257萬(wàn)元，同比增加0.33%，加上上解支出17225萬(wàn)元，地方政府性債務(wù)還本支出96386萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27000萬(wàn)元，年終結(jié)余48375萬(wàn)元，支出總計(jì)556243萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況。2022年，我縣本級(jí)收入30468萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入11467萬(wàn)元，地方政府債務(wù)收入112000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2234萬(wàn)元，全年收入總計(jì)156169萬(wàn)元。縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出143367萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算7580萬(wàn)元，上解支出1341萬(wàn)元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)3881萬(wàn)元，支出總計(jì)156169萬(wàn)元。

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（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況。2022年，我縣本級(jí)收入9736萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入68萬(wàn)元,全年收入總計(jì)9804萬(wàn)元。全年支出總計(jì)9804萬(wàn)元，其中本級(jí)支出1528萬(wàn)元，調(diào)出到一般公共預(yù)算8276萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

社會(huì)保險(xiǎn)基金納入全市統(tǒng)籌，由市財(cái)政局編制全市預(yù)決算。

二、其他重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)

（一）政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況。政府債務(wù)余額及變動(dòng)情況與決算數(shù)一致。2022年底，我縣政府債務(wù)余額為98.47億元，與年初債務(wù)余額85.21億元相比凈增加13.26億元，其中：新增政府債券22.69億元，外債因匯率變動(dòng)調(diào)整0.21億元，當(dāng)年償還政府一般債務(wù)9.64億元。

（二）超收收入安排情況。2022年一般公共預(yù)算超收14461萬(wàn)元，全部按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（三）財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況。

2022年我縣收到一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金311746萬(wàn)元，其中，一般性轉(zhuǎn)移支付收入233047萬(wàn)元，主要用于教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等領(lǐng)域民生支出；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入78699萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域建設(shè)發(fā)展支出。政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入11467萬(wàn)元，主要用于教育事業(yè)、災(zāi)害防治等領(lǐng)域支出。

（四）預(yù)備費(fèi)動(dòng)用情況。2022年年初預(yù)算時(shí)縣本級(jí)設(shè)立預(yù)備費(fèi)3200萬(wàn)元，安排資金500萬(wàn)元用于抗疫相關(guān)支出。未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2700萬(wàn)元全額收回補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（五）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動(dòng)用情況。2022年決算辦理時(shí)通過盤活存量資金、調(diào)入政府性基金結(jié)余、收回單位未執(zhí)行基本支出等措施安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27000萬(wàn)元。

（六）預(yù)算績(jī)效管理情況。2022年，開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估434個(gè)、民生政策績(jī)效評(píng)估41項(xiàng)，作為安排預(yù)算的參考依據(jù)。對(duì)158個(gè)預(yù)算單位整體績(jī)效目標(biāo)編制全覆蓋、內(nèi)容全公開，促進(jìn)2832個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制更合理、更科學(xué)，完成2478個(gè)可公開項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開工作。抽選影響部門整體運(yùn)行質(zhì)效的2688個(gè)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全覆蓋開展158個(gè)預(yù)算單位整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，著重對(duì)關(guān)乎發(fā)展、關(guān)系民生的1425個(gè)項(xiàng)目和63個(gè)部門進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。序時(shí)推進(jìn)158個(gè)預(yù)算單位整體績(jī)效自評(píng)、2832個(gè)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)填報(bào)，委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià) 27 個(gè)、涉及金額 5.32 億元，為調(diào)整政策、優(yōu)化管理提供方向參考。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)情況。2022年，縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1181萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少290萬(wàn)。其中，公務(wù)接待413萬(wàn)元，較年初預(yù)算降低70萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)768萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少220萬(wàn)元，主要是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“厲行節(jié)儉、反對(duì)浪費(fèi)”和政府過“緊日子”要求，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（八）2022年預(yù)算收支執(zhí)行審計(jì)問題整改落實(shí)情況。2023年上半年，縣審計(jì)局依法對(duì)我縣2022年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì)，指出了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)資金管理等方面存在的問題，提出了工作建議。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，縣財(cái)政局積極采取措施整改，已完成問題整改17個(gè)，并進(jìn)一步聯(lián)合有關(guān)部門持續(xù)開展非稅收入催繳追收、借款催還、重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)管等工作，推動(dòng)預(yù)算收支執(zhí)行審計(jì)問題全面整改。

主任，各位副主任，各位代表！2022年，我們?nèi)尕瀼乜h委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的年初預(yù)算和縣第十八屆人大常委會(huì)六次會(huì)議審查批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，多措并舉，攻堅(jiān)克難，確保了全縣財(cái)政平穩(wěn)有序運(yùn)行，有力地推動(dòng)了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

以上報(bào)告，請(qǐng)予以審議！