城口縣2021年度財政決算（草案）報告公開

[ 索引號 ]11500229711623327X/2022-00120 [ 發(fā)文字號 ] [ 發(fā)布機構(gòu) ]城口縣人民政府 [ 主題分類 ]財政 [ 成文日期 ]2022-10-11 [ 發(fā)布日期 ]2022-10-11 [ 體裁分類 ]財政預算、決算

城口縣 2021 年財政決算（草案）報告

—2022 年 9 月 26 日在城口縣第十八屆人大常委會第五次會議上

????????????????????????縣財政局

主任、各位副主任，各位委員：

根據(jù)重慶市財政局《關(guān)于 2021 年市與區(qū)縣財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（渝財預﹝2022﹞47 號）文件對我縣年終結(jié)算的批復，受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣 2021 年財政決算（草案）報告》編制情況報告如下，請予以審議。

一、2021 年財政收支決算情況

（一）一般公共預算收支決算情況。2021 年，我縣本級收入 46138 萬元（稅收收入 27556 萬元，非稅收入 18582 萬元），同比增長 4.66%，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入 288313 萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 326289 萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 38200 萬元，政府性基金預算調(diào)入 17000 萬元，國有資本經(jīng)營預算調(diào)入 1271 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 29340 萬元，全年收入總計 746551 萬元。全縣一般公共預算支出 366040 萬元（縣本級支出 311314 萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出 54726 萬元），同比下降 21.05%，加上上解支出 14054 萬元，地方政府性債務(wù)還本支出 314699 萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 25700 萬元，年終結(jié)余 26058 萬元，支出總計 746551 萬元。與縣十八屆人民代表大會第一次會議公報的 2021 年執(zhí)行數(shù)744032 萬元相比增加 2519 萬元，主要原因：一是上級補助執(zhí)行數(shù)與決算數(shù)減少 1 萬元，二是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)級結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù) 2520 萬元。

城口縣2021年一般公共預算收支決算平衡表
					單位：萬元
收入	預算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)	支出	預算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)
總計	724719	737018	744032	746551	總計	724719	737018	744032	746551
一、全縣收入	44530	44530	46138	46138	一、全縣支出	364301	376600	366041	366040
稅收收入	27150	27150	27556	27556	縣本級支出			311315	311314
非稅收入	17380	17380	18582	18582	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出	31946	31946	54726	54726
二、上級補助	295369	288471	288314	288313	二、轉(zhuǎn)移性支出	360418	360418	377991	380511
一般性轉(zhuǎn)移支付				207819	上解支出	14000	14000	14054	14054
專項轉(zhuǎn)移支付				80494	地方債務(wù)還本	314472	314472	314699	314699
三、債務(wù)轉(zhuǎn)貸	313500	323500	326289	326289	安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié) 基金			25700	25700
四、調(diào)入資金	6300	15497	18271	18271	結(jié)轉(zhuǎn)下年			23538	26058
五、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金	38200	38200	38200	38200	縣本級			23538	23538
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)	26820	26820	26820	29340	鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)				2520
縣本級結(jié)轉(zhuǎn)	26820	26820	26820	26820
鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)余				2520

（二）政府性基金預算收支決算情況。2021 年，我縣本級收入 28480 萬元，加上上級補助收入 4287 萬元，地方政府債務(wù)收入220000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3619萬元，全年收入總計256386萬元。全縣政府性基金預算支出 15825 萬元（縣本級支出 14625萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出 1200 萬元），加上地方政府債務(wù)還本支出220000 萬元，調(diào)出到一般公共預算 17000 萬元，上解支出 1327萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn) 2234 萬元，支出總計 256386 萬元。與縣十八屆人民代表大會第一次公報的 2021 年執(zhí)行數(shù)相比，上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)轉(zhuǎn)下年決算數(shù)與執(zhí)行數(shù)差額 139 萬元，其主要原因是 2021 年預算執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)口徑為縣本級結(jié)轉(zhuǎn)，增加額為鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

???城口縣2021年政府性基金預算收支決算平衡表
					單位：萬元
收入	預算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)	支出	預算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)
總計	52980	271820	256247	256386	總計	52980	271820	256247	256386
一、縣級收入	16300	25841	28480	28480	一、全縣支出	46080	35723	15825	15825
城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費	1300	1841	1847	1847	縣本級			14625	14625
國有土地使用權(quán)出讓	15000	24000	26633	26633	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級			1200	1200
二、上級補助	33200	22499	4287	4287	二、轉(zhuǎn)移性支出	6900	236097	240422	240561
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)	3480	3480	3480	3619	上解支出	600	600	1327	1327
縣本級結(jié)轉(zhuǎn)	3480	3480	3480	3480	調(diào)出資金	6300	15497	17000	17000
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 結(jié)轉(zhuǎn)				139	地方政府債務(wù)還本		220000	220000	220000
四、地方政府債務(wù)		220000	220000	220000	結(jié)轉(zhuǎn) 下年			2095	2234
					縣本級結(jié)轉(zhuǎn)			2095	2095
					鄉(xiāng)鎮(zhèn) 結(jié)轉(zhuǎn)				139

（三）國有資本經(jīng)營預算收支決算情況。2021 年，我縣本級收入 3340 萬元，全年收入總計 3340 萬元。全年支出總計 3340萬元，其中本級支出 2001 萬元，調(diào)出到一般公共預算 1271 萬元，年終結(jié)余 68 萬元。與縣十八屆人民代表大會第五次會議審議批準的 2021 年執(zhí)行數(shù)相比，收支預算均沒有發(fā)生變動。

城口縣2021年國有資本經(jīng)營預算收支決算平衡表
					?????????????????????????單位：萬元
收入	預算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)	支出	預算數(shù)	調(diào)整數(shù)	執(zhí)行數(shù)	決算數(shù)
總計	5000	2900	3340	3340	總計	5000	2900	3340	3340
一、縣級收入	5000	2900	3340	3340	一、縣級支出	5000	2900	2001	2001
利潤收入	1500	1500			縣本級
其他收入	3500	1400	3340	3340	鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
二、上級補助					二、轉(zhuǎn)移性支出			1339	1339
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)					調(diào)出資金			1271	1271
					結(jié)轉(zhuǎn) 下年			68	68

（四）社會保險基金預算收支決算情況社會保險基金納入全市統(tǒng)籌，由市財政局編制全市預決算。

二、其他重點報告事項

（一）政府債務(wù)余額及變動情況。政府債務(wù)余額及變動情況與決算數(shù)一致。2021 年底，我縣政府債務(wù)余額為 85.26 億元，與年初債務(wù)余額 35.1 億元相比凈增加 50.16 億元，其中：新增政府債券 32.63 億元，再融資專項債券 22 億元，當年償還政府一般債務(wù) 4.47 億元。

（二）超收收入安排情況。2021 年一般公共預算超收 1608萬元，全部按規(guī)定安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（三）對下級轉(zhuǎn)移支付安排情況。2021年縣級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付決算金額55369萬元，其中，一般公共預算安排54169萬元，政府性基金預算安排1200萬元。

（四）預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動用情況。2021 年決算辦理時通過盤活存量資金、調(diào)入政府性基金結(jié)余、收回單位未執(zhí)行基本支出等措施安排 25700 萬元。

（五）2020 年預算收支執(zhí)行審計問題整改落實情況。2021年上半年，市審計局依法對我縣 2020 年度財政預算執(zhí)行和決算草案進行了審計，指出了預算編制、預算執(zhí)行、專項資金管理等方面存在的問題，提出了工作建議。對照審計發(fā)現(xiàn)問題，縣財政等部門對照審計報告，逐條細化分解整改責任，形成審計查出問題整改責任清單，扎實推進整改工作。截至 2022 年 6 月 30 日，2020 年預算執(zhí)行審計決定指出的問題，已完成整改 13 個，整改率 100%。

主任，各位副主任，各位委員！2021 年，我們?nèi)尕瀼乜h委的決策部署，嚴格執(zhí)行縣十七屆人大五次會議審查批準的年初預算和縣第十七屆人大常委會三十七次會議審查批準的調(diào)整預算，多措并舉，攻堅克難，確保了全縣財政平穩(wěn)有序運行，有力地推動了縣域經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

以上報告，請予以審議！

??????????????????????????????????????????????????縣財政局

???????????????????????????????????????????????2022 年 9 月 25 日印

附件下載：

附件：2021年財政決算報告附表（上會2）.xlsx

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