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??城口縣2020年財政決算（草案）報告

—2021年9月23日在城口縣第十七屆人大常委會第三十六次會議上

主任，各位副主任，各位委會：

根據(jù)《重慶市財政局關(guān)于2020年市與區(qū)縣財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（渝財預(yù)〔2021﹞25號）對我縣年終結(jié)算的批復(fù)，受縣人民政府委托，現(xiàn)將《城口縣2020年財政決算（草案）報告》編制情況報告如下。

一、2020年財政收支決算情況?

(一）一般公共預(yù)算收支決算情況。2020年，我縣本級收入44083萬元（稅收收入26878萬元，非稅收入17205萬元），同比增長1%，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入354450萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入57989萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28700萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入10600萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入2350萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入40472萬元，全年收入總計538644萬元。全縣一般公共預(yù)算支出463657萬元（縣本級支出399125萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出64532萬元），加上上解支出15861萬元，地方政府性債務(wù)還本支出906萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31400萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)26820萬元，支出總計538644萬元。

與縣十七屆人民代表大會第五次會議審議批準(zhǔn)的2020年執(zhí)行數(shù)相比，收支預(yù)算均沒有發(fā)生變動。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況。2020年，我縣本級收入16300萬元，加上上級補助收入44020萬元，抗疫特別國債收入4000萬元，地方政府債務(wù)收入6000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入23030萬元，全年收入總計93350萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出72823萬元（縣本級支出70666萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出2157萬元），加上地方政府債務(wù)還本支出6000萬元，調(diào)出到一般公共預(yù)算10600萬元，上解支出447萬元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)3480萬元，支出總計93350萬元。

與縣十七屆人民代表大會第五次會議審議批準(zhǔn)的2020年執(zhí)行數(shù)相比，收支預(yù)算均沒有發(fā)生變動。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況。2020年，我縣本級收入2950萬元，全年收入總計2950萬元。全年支出600萬元，加上調(diào)出到一般公共預(yù)算2350萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)，支出總計2950萬元。

與縣十七屆人民代表大會第五次會議審議批準(zhǔn)的2020年執(zhí)行數(shù)相比，收支預(yù)算均沒有發(fā)生變動。

（四）社會保險基金預(yù)算收支決算情況

社會保險基金納入全市統(tǒng)籌，由市財政局編制全市預(yù)決算。2020年全縣社會保險基金預(yù)算收入總計117602萬元，全縣社會保險基金預(yù)算支出決算總計117602萬元，收支總體平衡。

?二、其他重點報告事項

（一）政府債務(wù)余額及變動情況。政府債務(wù)余額及變動情況與決算數(shù)一致。2020年底，我縣政府債務(wù)余額為35.10億元，政府債務(wù)率為65.36%，與年初債務(wù)余額29.51億元相比凈增加5.59億元，其中：新增政府債券4.9億元，再融資專項債券0.6億元，外債轉(zhuǎn)貸新增提款0.90億元，當(dāng)年償還0.81億元（專項債券還本0.6億元，政府外債還本0.21億元）。

（二）超收收入安排情況。2020年一般公共預(yù)算超收313萬元，全部按規(guī)定安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（三）對下級轉(zhuǎn)移支付安排情況。2020年縣級財政對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付決算金額66689萬元，其中，一般公共預(yù)算安排64532萬元，政府性基金預(yù)算安排2157萬元。

（四）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金動用情況。2020年決算辦理時通過盤活存量資金、調(diào)入政府性基金結(jié)余、收回單位未執(zhí)行基本支出等措施安排31400萬元。

（五）2019年預(yù)算收支執(zhí)行審計問題整改落實情況。2020年上半年，市審計局依法對我縣2019年度財政預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計，指出了預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、專項資金管理等方面存在的問題，提出了工作建議。對照審計發(fā)現(xiàn)問題，縣財政等部門對照審計報告，逐條細(xì)化分解整改責(zé)任，形成審計查出問題整改責(zé)任清單，扎實推進(jìn)整改工作。截至2021年6月30日，2019年預(yù)算執(zhí)行審計決定指出的9個問題中，已完成整改7個，整改率達(dá)77.78%。尚未整改到位的2個：一是縣交通局違規(guī)出借財政資金2000萬元，用于城萬快速通道建成后的周轉(zhuǎn)（支付農(nóng)民工工資等），因交通發(fā)展公司存在較大資金缺口，暫未整改到位。待相關(guān)專項到位后歸還。二是縣財政局對外借款39579.14萬元，截至目前，有33874.53萬元未整改到位，主要原因是借款單位（部門）財力來源不足，資金周轉(zhuǎn)困難，無資金來源及時償還。下一步將繼續(xù)采取系列措施予以消化，力爭到2023年底前基本完成整改任務(wù)。

主任，各位副主任，各位委員！2020年，我們?nèi)尕瀼乜h委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行縣十七屆人大四次會議審查批準(zhǔn)的年初預(yù)算和縣第十七屆人大常委會二十七次會議審查批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算，多措并舉，攻堅克難，確保了全縣財政平穩(wěn)有序運行，有力地推動了縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

以上報告，請予審議！

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