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重慶市城口縣供銷合作社

2023年度決算公開說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。

（2）組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展；起草和制定本級供銷合作社經(jīng)營管理的各項規(guī)章制度。

（3）按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導(dǎo)系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；組織開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織人員的培訓(xùn)工作。

（5）依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé)；對全縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

（6）協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系，指導(dǎo)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。

（7）承擔(dān)應(yīng)急救援相關(guān)職責(zé)。

（8）承擔(dān)縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)科室5個：監(jiān)事會辦公室、辦公室、經(jīng)濟發(fā)展科、合作經(jīng)濟指導(dǎo)科、財務(wù)審計科。與上一年度無變化。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1483.58萬元，支出總計1468.26萬元。本年預(yù)算執(zhí)行收入較上年決算數(shù)減少1241.47萬元，同比下降45.56%，原因為本年度無1100萬元的農(nóng)產(chǎn)品流通項目和907萬元的活禽屠宰項目，總項目預(yù)算今年大幅度下降。本年預(yù)算執(zhí)行支出相比上一年度減少1215.32萬元，同比下降44.26%，原因為本年度無500萬元的活禽屠宰項目，總項目預(yù)算今年大幅度下降。

2.收入情況。2023年度收入合計1483.58萬元，較上年決算數(shù)減少1241.47萬元，同比下降45.56%，原因為本年度無1100萬元的農(nóng)產(chǎn)品流通項目和907萬元的活禽屠宰項目，總項目預(yù)算今年大幅度下降。其中：財政撥款收入1409.06萬元，占94.98%；其他收入74.52萬元，占5.02%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.53萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1468.26萬元，較上年決算數(shù)減少1215.32萬元，同比下降44.26%，原因為本年度無500萬元的活禽屠宰項目，總項目預(yù)算今年大幅度下降。其中：基本支出480.00萬元，占32.69%；項目支出988.26萬元，占67.31%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.85萬元，較上年決算數(shù)增加15.32萬元，增長18.56%，主要原因是本年度有15萬元其他運轉(zhuǎn)類項目資金在往來賬戶未實現(xiàn)支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1409.06萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少702.61萬元，下降33.27%。主要原因是本年度無1100萬元的農(nóng)產(chǎn)品流通項目和407萬元的活禽屠宰項目，總項目預(yù)算今年大幅度下降。。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1409.06萬元，較上年決算數(shù)減少702.61萬元，下降33.27%。主要原因是本年度無1100萬元的農(nóng)產(chǎn)品流通項目和407萬元的活禽屠宰項目，總項目預(yù)算今年大幅度下降。較年初預(yù)算數(shù)增加1058.53萬元，增長302.03%。主要原因是調(diào)整項目預(yù)算的增加以及公用經(jīng)費的增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1409.06萬元，較上年決算數(shù)減少702.61萬元，下降33.27%。主要原因是本年度無1100萬元的農(nóng)產(chǎn)品流通項目和407萬元的活禽屠宰項目，總項目預(yù)算今年大幅度下降。基本支出420.80萬元，較上年決算數(shù)減少159.96萬元，下降61.32%。項目支出988.26萬元，較上年決算數(shù)減少1362.58萬元，下降57.96%。。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（該部分內(nèi)容中若某一項支出為零的，將其刪除，注意調(diào)整段落序號。）

（1）一般公共服務(wù)支出1.01萬元，占0.07%，與預(yù)算數(shù)無差異。

（2）社會保障與就業(yè)支出154.02萬元，占10.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加了44.47萬元，增長40.59%，主要原因是社會保險基數(shù)增加以及退休人員死亡。

（3）衛(wèi)生健康支出10.37萬元，占0.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.87萬元，下降9.16%，主要原因是做年初預(yù)算后，單位人員變動，兩位職工級別不同。

（4）節(jié)能環(huán)保支出25.25萬元，占1.79%，預(yù)算數(shù)0萬元，增加了25.25萬元。主要原因是該筆資金為市供銷社下達(dá)的農(nóng)膜回收項目資金。

（5）農(nóng)林水支出948.01萬元，占67.28%，預(yù)算數(shù)0萬元，增加了948.01萬元。主要原因是均為后續(xù)下達(dá)的項目資金。

（6）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出242.47萬元，占17.21%，預(yù)算數(shù)209.67萬元，增加了32.8萬元。主要原因是人員調(diào)資等。

（7）住房保障支出27.93萬元，占1.98%，預(yù)算數(shù)19.06萬元，增加了8.87萬元；主要原因是公積金基數(shù)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出420.80萬元。其中：人員經(jīng)費393.68萬元，較上年決算數(shù)增加160.31萬元，增長68.69%，主要原因是本年度有3名退休人員死亡。人員經(jīng)費用途主要包括社會保險、退休人員死亡撫恤金以及人員工資。公用經(jīng)費27.12萬元，較上年決算數(shù)減少0.35萬元，下降1.27%，公用經(jīng)費用途主要包括“三公”經(jīng)費、差旅費以及辦公費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬元，增長94%，較上年支出數(shù)減少0.74萬元，下降9.79%，主要原因是公務(wù)用車本年度未進(jìn)行車輛大修，所以費用較上年降低，本年度各區(qū)縣供銷社到我縣考察學(xué)習(xí)，導(dǎo)致接待費用較上一年度上漲。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元。

公務(wù)車購置費0萬元。

公務(wù)車運行維護(hù)費2.5萬元，主要用于公務(wù)用車的加油、維修和保險等費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%；較上年支出數(shù)減少2.90萬元，減少53.72%，主要原因是本年度未進(jìn)行車輛大修，所以費用較上年降低。

公務(wù)接待費4.29萬元，主要用于接待各區(qū)縣供銷社隊伍考察。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬元，增長329%；較上年支出數(shù)增加2.16萬元，增長101.85%，主要原因是本年度各區(qū)縣供銷社到我縣考察學(xué)習(xí)，導(dǎo)致接待費用較上一年度上漲。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次430人。2023年本部門人均接待費99.76元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費2.5萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

我單位未發(fā)生會議費和培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出27.12萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支水電費、辦公費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.35萬元，下降1.27%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。