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周溪鄉(xiāng)2024年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2025年4月9日周溪鄉(xiāng)十九屆人大七次會(huì)議第一次全體會(huì)上

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各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府的委托，現(xiàn)將周溪鄉(xiāng)人民政府2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請大會(huì)審議，并請各位代表提出意見。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。今年以來，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)財(cái)政工作始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，緊扣協(xié)調(diào)推進(jìn)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，提高財(cái)政資金運(yùn)行的質(zhì)量和效益，有效促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）2024年財(cái)政收入情況

2024年鄉(xiāng)級(jí)一般公共預(yù)算收入2374.48萬元（其中，年初預(yù)算1039.70萬元，追加預(yù)算1334.78萬元），政府性基金預(yù)算收入43.56萬元（其中，年初預(yù)算21.19萬元，追加預(yù)算22.37萬元）。

（二）2024年財(cái)政支出情況

1.2024年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)2418.04萬元。分支出功能科目執(zhí)行情況具體如下：

——?一般公共服務(wù)支出266.13萬元，主要用于保障黨委、政府、人大、下屬事業(yè)單位基本運(yùn)行。機(jī)關(guān)職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效考核等支出。

——?文化體育與傳媒支出4.01萬元，主要用于保障文化服務(wù)中心基本支出，用于文化服務(wù)中心財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出和鄉(xiāng)文化服務(wù)中心免費(fèi)開放。

——?社會(huì)保障和就業(yè)支出99.48萬元，主要用于社保所人員基本支出和公用經(jīng)費(fèi)、村干部報(bào)酬及村公用支出及行政事業(yè)退休人員退休費(fèi)及其他生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出以及用于退休人員死亡撫恤。

——?衛(wèi)生健康支出18.73萬元，主要用于鄉(xiāng)屬行政和事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升等支出。

——?節(jié)能環(huán)保支出3.20萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)等支出。

——?城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.27萬元，主要用于垃圾清運(yùn)、場鎮(zhèn)路燈電費(fèi)和市政維護(hù)費(fèi)用等支出。

——?農(nóng)林水支出1922.80萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心基本支出，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利、鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)和其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目支出。

——?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12.65萬元，主要用于農(nóng)特產(chǎn)品電商展銷平臺(tái)建設(shè)支出。

——?住房保障支出24.78萬元，主要用于鄉(xiāng)屬行政和事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)。

——?其他支出25萬元，主要用于單位運(yùn)轉(zhuǎn)方面等支出。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算支出43.56萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)及災(zāi)害救治等支出。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

根據(jù)財(cái)政管理制度和體制，從2016年起必須實(shí)行年度預(yù)算草案公開，現(xiàn)將2025年預(yù)算編制情況作如下公開報(bào)告：

（一）一般公共預(yù)算收支草案

1.收入項(xiàng)目預(yù)算

2025年全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入665.80萬元（該預(yù)算為財(cái)政安排預(yù)算），調(diào)整預(yù)算以財(cái)政局適時(shí)的資金文件為準(zhǔn)；2025年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入6.03萬元，分別是公務(wù)用車5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元。

2.支出項(xiàng)目預(yù)算

其主要項(xiàng)目安排是（按支出功能分類列報(bào)如下）：

1.一般公共服務(wù)支出285.57萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出55.82萬元；

3.衛(wèi)生健康支出17.05萬元；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元；

5.農(nóng)林水支出255.04萬元；

6.住房保障22.32萬元；

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.70萬元；

2025年，我鄉(xiāng)沒有編制政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因此，大會(huì)不報(bào)告預(yù)算收支情況。

三、下一步工作打算

各位代表，2025年我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，在縣委、縣政府統(tǒng)一部署要求下，在鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”，確保本鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序運(yùn)行。

（一）厲行勤儉節(jié)約。繼續(xù)將過緊日子作為預(yù)算編制的基本方針，堅(jiān)持以收定支、量入為出。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步壓減一般性支出。 ??????????

（二）抓好預(yù)算執(zhí)行。一是實(shí)行預(yù)算執(zhí)行按月通報(bào)制度。鄉(xiāng)財(cái)政辦每月將各項(xiàng)目支出進(jìn)度情況、資金分類執(zhí)行情況，分別向分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)，確保鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室及時(shí)掌握專項(xiàng)資金執(zhí)行情況。二是與各科室加強(qiáng)溝通，對支付進(jìn)度低于序時(shí)進(jìn)度的項(xiàng)目進(jìn)行分析，理清存在的問題，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室采取有效措施，按時(shí)完成支付任務(wù)。三是嚴(yán)格審核項(xiàng)目支付資料，在確保資金安全的前提下，加快專項(xiàng)資金的支付進(jìn)度。

（三）深化財(cái)稅改革。一是實(shí)行新預(yù)算一體化系統(tǒng)。鄉(xiāng)財(cái)政辦加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握“預(yù)算一體化平臺(tái)”操作，確保財(cái)務(wù)工作正常有序開展。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。深入貫徹“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念，按照全過程預(yù)算績效管理相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效單位自評(píng)、部門評(píng)價(jià)、財(cái)政部門核查和再評(píng)價(jià)的程序，加強(qiáng)事前績效評(píng)估、事中績效目標(biāo)管理、事中績效運(yùn)行監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)管理等預(yù)算績效管理過程控制，提高績效管理工作質(zhì)量。對預(yù)算項(xiàng)目資金實(shí)行全生命周期管理，開展事前績效評(píng)估，報(bào)送事前績效評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)財(cái)政部門審核后，作為申請政策和項(xiàng)目預(yù)算的必備要件。

各位代表，新目標(biāo)承載新夢想，新征程充滿新希望。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，擼起袖子加油干，保持奮發(fā)有為、善于作為的斗志，切實(shí)將各項(xiàng)財(cái)政工作抓實(shí)、抓細(xì)，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以優(yōu)異成績貫徹黨的二十大精神！

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周溪鄉(xiāng)人民政府

聯(lián)系方式：023-59292519