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城口縣周溪鄉(xiāng)人民政府

2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
????（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
????（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

1.2022年本單位鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)，即黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政辦公室、鄉(xiāng)村振興工作辦公室、平安建設(shè)辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.人員情況：根據(jù)2021年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工28人，其中：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)在職職工2人；政府機(jī)關(guān)在職職工10人、工勤1人；人大機(jī)關(guān)在職職工1人；事業(yè)單位在職人員14人；退休人員8人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財(cái)政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1434.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1434.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2021年增加825.71萬元，主要是農(nóng)林水支出撥款增加825.71萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1434.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 214.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)58.81萬元，衛(wèi)生健康支出20.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.68萬元，農(nóng)林水支出1090.18萬元，住房保障23.26萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.22萬元。支出較去年減少21.29萬元，主要是農(nóng)林水支出增加，增加825.71萬元。

2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1434.03萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1434.03萬元，比2021年增加825.21萬元。其中：基本支出320.58萬元，比2021年減少75.02萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少75.02萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出1113.45萬元，比2021年增加900.23萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.30萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，與2021年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)1.30萬元，與2021年對(duì)比減少1.70萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，比2021年增加1.3萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及縣委縣政府關(guān)于“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年對(duì)比無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1434.03萬元，比上年增加825.21萬元，主要原因?yàn)檗r(nóng)林水支出增加825.21萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域等重點(diǎn)工作。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購在年初預(yù)算5萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1088.89萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周溪鄉(xiāng)人民政府? 聯(lián)系方式：59292519