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城口縣周溪鄉(xiāng)2023年財(cái)政決算報(bào)告

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各位代表：

我受周溪鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣周溪鄉(xiāng)2023年財(cái)政決算報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

主要職能是：鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職能是：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅款的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)基層治理指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室5個(gè)機(jī)關(guān)辦公室。設(shè)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）5個(gè)事業(yè)單位。

（三）人員情況。根據(jù)2023年決算數(shù)據(jù)，本單位在職職工29人，其中：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)在職職工2人；政府機(jī)關(guān)在職職工11人、；人大機(jī)關(guān)在職職工1人；事業(yè)單位在職人員15人；退休人員10人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財(cái)政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2406.27萬元，支出總計(jì)2406.27萬元。收支較上年決算數(shù)增加558.28萬元、增長率23.20%，主要原因是鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅(jiān)工作處于收官階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增多。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2406.27萬元，較上年決算數(shù)減增加558.28萬元、增長率23.20%，主要原因是鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅(jiān)工作處于收官階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增多。其中：財(cái)政撥款收入2144.49萬元，占89.12%，其他收入資金258.78萬元，占10.75%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3.00萬元，占0.13%；

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2406.27萬元，較上年決算數(shù)增加558.28萬元、增長率23.20%，主要原因是鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅(jiān)工作處于收官階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增多。其中：基本支出628.21萬元，占26.11%；項(xiàng)目支出1162.00萬元，占73.89%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2406.27萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加588.28萬元、增長率23.20%。主要原因是鄉(xiāng)村振興鞏固脫貧攻堅(jiān)工作處于收官階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增多，項(xiàng)目較上年有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況：2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2406.27萬元，較上年決算數(shù)增加588.28萬元，增長率23.20%。

?2.支出情況：2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2406.27萬元，較上年決算數(shù)增加588.28萬元，增長率23.20%。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出676.39萬元，占28.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加259.30萬元，增長率62.17%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出14.41萬元，占0.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬元，增長率94.47%。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出117.05萬元，占4.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬元，增長率13.87%。

衛(wèi)生健康支出12.81萬元，占0.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元，增長率0.39%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.00萬元，占0.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長率0%。

（6）農(nóng)林水支出1512.87萬元，占62.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加1242.34萬元，增長率459.22%。

（7）住房保障支出34.73萬元，占1.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長率0%。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，占0.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加20萬元，增長率100%。

（9）其他支出3萬元，占0.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加3萬元，增長率100%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出628.21萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)577.15萬元，較上年決算數(shù)減少15.99萬元，減少率2.70%，主要原因是人員調(diào)整減少，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)51.06萬元，較上年決算數(shù)減少41.78萬元，下降45.00%，主要原因是貫徹“中央八項(xiàng)”規(guī)定精神，主要原因是注重節(jié)約，嚴(yán)控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運(yùn)行理念；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3萬元，支出3萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

?2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.78萬元。較上年支出數(shù)減少1.13萬元，下降率13.90%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位未發(fā)生因公出國費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.58萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及安全檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次700人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.84萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是機(jī)關(guān)辦公費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額7.24萬元，其中：政府采購貨物支出7.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公物資。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)部門整體和中藥材種植獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)城口縣2023年周溪鄉(xiāng)中藥材種植獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，涉及資金169.90萬元；從評(píng)價(jià)情況來看有效的提高了群眾的收入，增加群眾種植中藥材的積極性。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

中藥材種植獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況項(xiàng)目建成后能夠有效帶動(dòng)全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織，調(diào)動(dòng)群眾積極性，穩(wěn)定收入。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為169.90萬元，執(zhí)行數(shù)為169.90萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是效帶動(dòng)全鄉(xiāng)的中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展，二是增加群眾收入，調(diào)動(dòng)群眾積極性。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是資金支付過程復(fù)雜，二是落實(shí)整改責(zé)任不到位。下一步改進(jìn)措施，一是開展專項(xiàng)資金使用常態(tài)化清理，保障資金安全高效，二是鄉(xiāng)黨委以上率下，自覺擔(dān)負(fù)整改主體責(zé)任。黨委書記切實(shí)履行第一責(zé)任人責(zé)任，對(duì)整改工作親自抓、抓到底，領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真抓好所在地方、分管領(lǐng)域的整改工作，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度、務(wù)實(shí)過硬的措施抓好整改落實(shí)。一般性項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表參考樣式如下：

部門整體績效自評(píng)表

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一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59292519。