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城口縣周溪鄉(xiāng)2022年財政決算報告

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各位代表：

我受周溪鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣周溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)2022年財政決算報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能：鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

1.黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能是：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅款的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室6個機關(guān)機構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括黨委、政府、人大三個行政單位；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位等。

（四）人員情況

根據(jù)2022年決算數(shù)據(jù)，本單位在職職工27人，其中：共產(chǎn)黨機關(guān)在職職工2人；政府機關(guān)在職職工11人、；人大機關(guān)在職職工1人；事業(yè)單位在職人員13人；退休人員9人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1847.99萬元，支出總計1847.99萬元。收支較上年決算數(shù)增加199.72萬元、增長10.80%，

2.收入情況。2022年度收入合計1847.99萬元，較上年決算數(shù)增加199.72萬元、增長10.80%，其中：財政撥款收入1847.99萬元，占100.00%；

3.支出情況。2022年度支出合計1847.99萬元，較上年決算數(shù)增加199.72萬元、增長10.80%。其中：基本支出685.99萬元，占37.12%；項目支出1162.00萬元，占62.88%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1847.99萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加199.72萬元、增長10.80%。主要原因是鄉(xiāng)村振興工作處于發(fā)展階段，已下達產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，項目較上年有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1847.99萬元，較上年決算數(shù)增加199.72萬元，增長12.12%。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1847.99萬元，較上年決算數(shù)增加199.72萬元，增長12.12%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出317.84萬元，占17.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加155.49萬元，增長95.77%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出4.00萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長33..33%。

（3）社會保障與就業(yè)支出78.82萬元，占4.27%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.82萬元，增長27.13%。

（4）衛(wèi)生健康支出22.60萬元，占1.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.20萬元，增長22.83%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.84萬元，占1.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.24萬元，增長27.18%。

（6）農(nóng)林水支出1362.46萬元，占73.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加1060.31萬元，增長350.92%。

（7）住房保障支出23.26萬元，占1.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.06萬元，增長107.67%。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19.16萬元，占1.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.32萬元，增長49.22%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出685.99萬元。其中：人員經(jīng)費593.14萬元，較上年決算數(shù)增加25.22萬元，增長4.44%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費92.84萬元，較上年決算數(shù)減少49.93萬元，下降34.97%，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入2.16萬元，支出2.16萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.91萬元。較上年支出數(shù)減少2.45萬元，下降21.57%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照支減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

202年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位未發(fā)生因公出國費用。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用。

公務(wù)用車運行維護費4.15萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展及安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。

公務(wù)接待費4.76萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次780人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出92.84萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少49.93萬元，下降34.97%，主要原因是機關(guān)辦公費用、公務(wù)接待費用增加。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出1.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降4.76%，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額3.64萬元，其中：政府采購貨物支出3.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.64萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公物資。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對部門整體和中藥材基地建設(shè)項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評城口縣2022年周溪鄉(xiāng)中藥材產(chǎn)業(yè)提升示范基地項目，涉及資金120.52萬元；從評價情況來看有效的提好了群眾的收入，增加了積極性。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

到戶產(chǎn)業(yè)扶貧項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況項目建成后能夠有效帶動全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大村集體經(jīng)濟組織，調(diào)動群眾積極性，穩(wěn)定收入。項目全年預(yù)算數(shù)為120.52萬元，執(zhí)行數(shù)為120.52萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是效帶動全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，二是壯大村集體經(jīng)濟組織，調(diào)動群眾積極性，穩(wěn)定收入。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是資金使用不規(guī)范，二是落實整改責(zé)任不到位。下一步改進措施，一是開展專項資金使用常態(tài)化清理，保障資金安全高效，二是鄉(xiāng)黨委以上率下，自覺擔(dān)負整改主體責(zé)任。黨委書記切實履行第一責(zé)任人責(zé)任，對整改工作親自抓、抓到底，領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實“一崗雙責(zé)”，認真抓好所在地方、分管領(lǐng)域的整改工作，以高度負責(zé)的態(tài)度、務(wù)實過硬的措施抓好整改落實。一般性項目一級項目績效目標自評表參考樣式如下：

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部門整體績效自評表

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一級／二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59292519。

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