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城口縣治平鄉(xiāng)人民政府

2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算

（草案）的報(bào)告?

——2024年4月1日在治平鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)

第五次會(huì)議上

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將《2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》提請(qǐng)大會(huì)審查。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年以來，治平鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行、厲行節(jié)約、提高績(jī)效的原則，全力保障和改善民生，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，有效促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）收入項(xiàng)目完成情況。2023年治平鄉(xiāng)一般公共預(yù)算撥款收入1949.38萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2.9萬元，其中，年初預(yù)算收入870.88萬元，調(diào)整預(yù)算收入1081.41萬元。

（二）支出項(xiàng)目完成情況。2023年治平鄉(xiāng)財(cái)政總支出為1952.29萬元，完成全年支出進(jìn)度的100%。

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

——?一般公共服務(wù)支出433.65萬元。主要用于保障黨委、政府、人大基本運(yùn)行。機(jī)關(guān)職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效考核等支出。

——?文化旅游體育與傳媒支出10.07萬元。主要用于保障文化服務(wù)中心基本支出，用于文化服務(wù)中心財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心免費(fèi)開放。

——?社會(huì)保障和就業(yè)支出112.63萬元。要用于保障勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和退役軍人事務(wù)站基本支出，用于勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所和退役軍人事務(wù)站財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利，村（社區(qū)）辦公經(jīng)費(fèi)和服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)，退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)和敬老院維修改造等支出。

——?衛(wèi)生健康支出25.37萬元。主要用于鄉(xiāng)屬行政和事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升。

——?城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.69萬元。主要用于垃圾清運(yùn)、場(chǎng)鎮(zhèn)路燈電費(fèi)和市政維護(hù)費(fèi)用支出。

——?農(nóng)林水支出1281.57萬元；主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、保障農(nóng)業(yè)服務(wù)中心基本支出，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利、村（社區(qū)）干部報(bào)酬、鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)和其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目支出。用于村（社區(qū)）干部補(bǔ)助、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和其他鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目支出明細(xì)如下：

治平鄉(xiāng)中藥材產(chǎn)業(yè)提升示范基地項(xiàng)目308.57萬元；治平鄉(xiāng)惠民社區(qū)農(nóng)文旅融合項(xiàng)目278.5萬元；治平鄉(xiāng)山地雞產(chǎn)業(yè)提升基地項(xiàng)目100萬元；治平鄉(xiāng)巖灣村中央扶持村集體試點(diǎn)項(xiàng)目70萬元；2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目80.61萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災(zāi)資金6.61萬元；鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目15.34萬元；村干部補(bǔ)助等項(xiàng)目97.56萬元；新紅村水源補(bǔ)充工程11萬元；2023年治平鄉(xiāng)積分兌現(xiàn)制度改補(bǔ)為獎(jiǎng)項(xiàng)目5萬元；2023年“廁所革命”整村推進(jìn)項(xiàng)目2萬元。

——?交通運(yùn)輸支出21.22萬元；主要用于農(nóng)村公路建設(shè)。

——?住房保障支出36.37萬元；主要用于鄉(xiāng)屬行政和事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.80萬元。主要用于公路清理、建房補(bǔ)助等方面支出。

（三）2023年預(yù)算執(zhí)行及財(cái)政工作情況。一是積極組織收入，加大征收力度。積極推進(jìn)依法納稅，不斷加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)，全力做好協(xié)稅護(hù)稅工作，努力抓好稅收收入的征收管理，確保稅收收入應(yīng)收盡收，圓滿完成了年初縣人民政府下達(dá)的6.3萬元非稅收入征收工作目標(biāo)任務(wù)。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高資金使用效率。我鄉(xiāng)按照“量入為出，量力而行”的原則，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照市財(cái)政關(guān)于推行鄉(xiāng)、村財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)了鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)的管理水平。

各位代表，2023年全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但也要清醒地認(rèn)識(shí)到存在的短板和不足。如全鄉(xiāng)財(cái)政可用財(cái)力偏少，難以維持財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)；收入增長(zhǎng)基礎(chǔ)薄弱，內(nèi)生動(dòng)力不足，缺乏能夠支撐財(cái)政收入穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的新財(cái)源等。對(duì)此，我們要高度重視，采取有力措施，優(yōu)化支出和經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政狀況良好運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、2024年預(yù)算草案

2024年，治平鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算安排將繼續(xù)圍繞強(qiáng)“三保”的目標(biāo)，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，最大限度地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供政策支持和財(cái)力保障。

根據(jù)上述工作目標(biāo)和2023年財(cái)政預(yù)算完成情況，編制2024年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算草案如下：

1、2024年一般公共預(yù)算收入

全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入1506.02萬元。

分單位預(yù)算明細(xì)表（單位：萬元）

2、2024年一般公共預(yù)算支出

安排一般公共預(yù)算支出1506.02萬元。

分支出功能科目安排明細(xì)如下：

——?一般公共服務(wù)支出289萬元；

——?文化旅游體育與傳媒支出11.86萬元；

——?社會(huì)保障和就業(yè)支出126.67萬元；

——?衛(wèi)生健康支出27.87萬元；

——?節(jié)能環(huán)保支出30萬元；

——?城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元；

——?農(nóng)林水支出955.68萬元；

——?住房保障支出34.94萬元。

分單位預(yù)算明細(xì)表（單位：萬元）

治平鄉(xiāng)2024年預(yù)算收支平衡表

單位：萬元

三、2024年鄉(xiāng)財(cái)政工作的主要任務(wù)

2024年，我們將認(rèn)真貫徹鄉(xiāng)黨委的決策部署，圍繞強(qiáng)“三保”扎實(shí)推進(jìn)三個(gè)方面的工作，確保全年目標(biāo)順利完成。

（一）建制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理良好有序。按照建立“全面規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度”的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化全鄉(xiāng)預(yù)算編制、執(zhí)行、評(píng)價(jià)、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理。健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，建立完善財(cái)政項(xiàng)目管理臺(tái)賬，增強(qiáng)項(xiàng)目資金使用績(jī)效，切實(shí)做到收入明、支出清。

（二）強(qiáng)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金公開透明。嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理，將監(jiān)管貫穿票據(jù)審核、資金撥付等全部流程。強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保將專項(xiàng)資金用在保障和改善民生的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)領(lǐng)域，助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作任務(wù)。

（三）抓指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)自理能力，加強(qiáng)對(duì)各村財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。同時(shí)要加強(qiáng)對(duì)各村財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督，確保各村財(cái)務(wù)狀況健康發(fā)展。

各位代表！2024年，治平鄉(xiāng)財(cái)政工作將在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)好積極有為的財(cái)政政策，緊緊圍繞“三保”，全力抓好增收節(jié)支，全面落實(shí)政府過“緊日子”系列舉措，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！