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城口縣治平鄉(xiāng)人民政府

2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算

（草案）的報告??

-2021年4月2日在治平鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第十次會議

第一次全體會議上

治平鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長?張明深

?

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將治平鄉(xiāng)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年度財政預(yù)算報告（草案），提請大會審議。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年我鄉(xiāng)財政工作取得顯著成績，這一年來，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，緊緊圍繞全年財政工作目標(biāo)任務(wù)，堅持實事求是、量力而行、厲行節(jié)約、提高績效的原則，全力保障和改善民生，切實加強財政資金監(jiān)管，有效促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入項目執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算收入完成1575.17萬元,其中縣級年初預(yù)算587.82萬元，調(diào)整預(yù)算收入987.35萬元。

2.支出項目執(zhí)行情況。預(yù)算支出總數(shù)為1575.17萬元，明細支出項目分別為：

——一般公共服務(wù)支出379.5萬元。其中人大行政運行13.24萬元；政府及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)303.79萬元；財政事務(wù)4.95萬元；黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)54.67萬元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2.84萬元。

——文化體育與傳媒支出20.41萬元。群眾文化支出20.28萬元;文化和旅游行政運行0.13萬元。

——社會保障和就業(yè)支出110萬元。其中社會保險經(jīng)辦機構(gòu)19.42萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.59萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.46萬元；基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出20.23萬元；其他行政事業(yè)單位離退休支出0.17萬元；其他社會保障和就業(yè)支出0.13萬元。

——衛(wèi)生健康支出13.14萬元。其中行政單位醫(yī)療2.51萬元；事業(yè)單位醫(yī)療5.1萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2萬元，;計劃生育事務(wù)支出0.53萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)3萬元。

——農(nóng)林水支出804.06萬元。其中農(nóng)業(yè)事業(yè)運行114.09萬元；對高校畢業(yè)生到基層任職補助7.19萬元；農(nóng)業(yè)行政運行1.12萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出200萬元；農(nóng)村道路建設(shè)支出200.36萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31.31萬元；扶貧行政運行支出13.11萬元；其他扶貧支出146.84萬元；對村民委員會和村黨支部的補助支出90.01萬元。

——住房保障支出188.82萬元。其中農(nóng)村危房改造支出128.68萬元，住房公積金支出60.14萬元；

——其他自然生態(tài)保護支出5.43萬元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出30萬元。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.81萬元。其中自然災(zāi)害救災(zāi)補助3.81萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入項目執(zhí)行情況。——收入合計為181.3萬元，其中彩票公益金收入156.29萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入25.01萬元。

2.支出項目執(zhí)行情況。——支出合計為：181.3萬元，其中用于票公益金支出156.29萬元；用于城農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出25.01萬元。

（三）2020年財政重點工作

1.強化收入征管，扎實促進財政增收。2020年著力培養(yǎng)稅收來源，全年本地區(qū)稅收達10萬元。財政所連同稅務(wù)部門、社區(qū)等單位積極組織財政收入，積極發(fā)揮組織收入工作的主動性，形成齊抓共管局面，掌握動態(tài)，落實措施，切實做到應(yīng)收盡收，同時積極策應(yīng)營改增改革，加大支出、支付力度，促進項目早落地、早建設(shè)、早見效，確保收入任務(wù)圓滿完成。

2.保障改善民生，扎實推進鄉(xiāng)村振興。2020年在脫貧攻堅中，堅持以保障民生工作為重點，保障民生支出。結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況，加大固定資產(chǎn)投資。2020年投入50萬元建設(shè)治平鄉(xiāng)蔬菜基地項目；投入171.5萬元建設(shè)陽河村、巖灣村、惠民社區(qū)平板橋項目；投入50萬元建設(shè)陽河村、新勝村中藥材基地項目；投入200萬元建設(shè)巖灣食用菌產(chǎn)業(yè)扶貧基地項目；投入22.5萬元建設(shè)陽河村、惠民社區(qū)產(chǎn)業(yè)路項目；投入43萬元用于農(nóng)戶環(huán)境綜合整治項目，為建設(shè)美麗、人文、和諧新治平的奮斗目標(biāo)作出強力保障，提高為民服務(wù)實效，治平鄉(xiāng)形象邁上新臺階。

3.強化預(yù)算管理，扎實服務(wù)鄉(xiāng)域經(jīng)濟。隨著財政改革的不斷推進，各項剛性支出不斷增加，財政支出壓力巨大，我鄉(xiāng)著眼好經(jīng)濟發(fā)展中工作的重點，強化預(yù)算約束，加強支出管理，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用財政資金。一是加強財政基礎(chǔ)管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦實事，重點保障機關(guān)運作需求、民生保障、社會穩(wěn)定、項目推進。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)禁超預(yù)算支出、無預(yù)算支出，繼續(xù)壓縮“三公“經(jīng)費，從嚴(yán)控制一般性支出，規(guī)范各科室的支出行為；嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，增強財政支出的規(guī)范性和實效性。三是加強項目資金管理。2020年全鄉(xiāng)統(tǒng)籌項目發(fā)展資金1174.26萬元，用于農(nóng)戶環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)扶貧基地建設(shè)、路燈安裝、開發(fā)公益性崗位等項目。建立了全鄉(xiāng)項目資金管理項目庫，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。

4.加強財政監(jiān)督，扎實發(fā)揮財政職能。一是開展財政存量資金檢查，盤活財政項目資金。二是開展重點民生項目資金檢查。落實財政資金動態(tài)監(jiān)控制度，定期向上級財政報告財政收支與管理情況，確保了專項資金安全和專款專用。三是開展“三公”經(jīng)費專項檢查。及時公開部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費預(yù)決算，主動接受社會監(jiān)督。

各位代表！過去一年里鄉(xiāng)黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓稅收，著力通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展等方式促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展，積極推行各項財政體制改革，加強和完善鄉(xiāng)級財政管理和監(jiān)督制度，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)控運用合理，確保財政平穩(wěn)運行。

二、2021年預(yù)算草案

2021年全鄉(xiāng)預(yù)算編制和財政工作，將緊緊圍繞全面貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，扎實推進深化財稅體制改革。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，堅持依法理財，加強內(nèi)控管理，為政府正常運轉(zhuǎn)及治平鄉(xiāng)脫貧工作提供財力保障。

2021年的財政收支安排具體情況如下：

2021年預(yù)算財政支出共計600.9萬元，主要依據(jù)縣財政預(yù)算口徑和控制指標(biāo)。

項目支出方面共計162.23萬元，分為以下五項：

1.對村（社區(qū)）黨支部和村（居）民委員會的補助共計118.94萬元。其中：村（社區(qū)）干部報酬支出80.12萬元；村社區(qū)干部社會保障繳費支出14.82萬元；村級組織辦公經(jīng)費11萬元；村級服務(wù)群眾專項經(jīng)費13萬元。

2.計劃生育服務(wù)計生手術(shù)減免補助0.528萬元。

3.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出：對農(nóng)村40年及以上黨齡的老黨員生活補助3.76萬元。

4.市政和公益設(shè)施運行維護專項轉(zhuǎn)移支付30萬元。

5.其他扶貧支出：貧困村駐村工作隊工作經(jīng)費4萬元；高貧困村服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費2萬元。

6．民兵支出3萬元。

基本支出方面共計438.67萬元，包含辦公費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待、公務(wù)用車、其他商品和服務(wù)支出和在職職工人員經(jīng)費等支出。

各位代表！2021年是“十四五”時期的開局之年，全鄉(xiāng)財政將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認真做好鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，銳意進取、埋頭苦干、扎實推進各項財政工作，持續(xù)抓好農(nóng)戶增收，推進農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，保持農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，提升農(nóng)民群眾獲得感、幸福感、安全感，做好脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興的有效銜接。