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城口縣治平鄉(xiāng)2023年財政決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

突出鄉(xiāng)鎮(zhèn)履職重點。堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

強化經(jīng)濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產(chǎn)業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，推進扶貧開發(fā)，促進農(nóng)民持續(xù)增收。

強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

強化公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

強化公共安全職能。加強安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）單位構成

2023年本單位鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設置機關內(nèi)設科室7個，即黨政辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、平安建設辦公室、武裝辦公室；事業(yè)站所 5個，即農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計1962.29萬元，支出總計1962.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加62.06萬元、上升3.27%，主要原因是各級財政加大對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金支持。

2.收入情況。2023年度收入合計1962.29萬元，較上年決算數(shù)增加62.06萬元、上升3.27%，主要原因是銜接資金項目增加。其中：財政撥款收入1952.29萬元，占99.49%，其他收入10萬元，占0.51%；

3.支出情況。2023年度支出合計1962.29萬元，較上年決算數(shù)增加62.06萬元、上升3.27%，主要原因是銜接資金項目增加。其中：基本支出695.88萬元，占35.46%；項目支出1266.41萬元，占64.54%；

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1952.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加52.06萬元、上升2.74%。主要原因是各級財政加大對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金支持。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1949.38萬元，較上年決算數(shù)增加49.15萬元，上升2.59%。主要原因是2023年銜接資金項目下達較多。較年初預算數(shù)增加1078.5萬元，增長123.84%。主要原因是銜接資金項目下達較多。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1949.38萬元，較上年決算數(shù)增加49.15萬元，上升2.59%。主要原因是2023年銜接資金項目下達較多。較年初預算數(shù)增加1078.5萬元，增長123.84%。主要原因是銜接資金項目下達較多。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出433.66萬元，占22.25%，較年初預算數(shù)增加55.09萬元，增長14.55%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出10.08萬元，占0.52%，較年初預算數(shù)增加0.61萬元，增長6.45%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出112.63萬元，占5.78%，較年初預算數(shù)增加0.14萬元，上升0.13%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（4）衛(wèi)生健康支出25.37萬元，占1.3%，較年初預算數(shù)增加6.84萬元，增長36.88%，年中追加預算，支出相應增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.68萬元，占1.47%，較年初預算數(shù)減少1.32萬元，下降4.39%。

（6）農(nóng)林水支出1271.57萬元，占65.23%，較年初預算數(shù)增加986.12萬元，上升345.45%。主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（7）交通運輸支出21.22萬元，占1.09%，較年初預算增加21.22萬元。主要原因是年初未安排預算，年中追加預算，支出對應增加。

（8）住房保障支出36.37萬元，占1.86%，較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

（9）災害防治及應急管理支出9.8萬元，占0.5%，較年初預算增加9.8萬元。主要原因是年初未安排預算，年中追加預算，支出對應增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出695.88萬元。其中：人員經(jīng)費651.21萬元，較上年決算數(shù)增加205.17萬元，上升46%，主要原因是人員增加，社保及公積金繳費基數(shù)增長等原因，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費44.67萬元，較上年決算數(shù)減少31.02萬元，減少40.98%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的支出，不該支出的一律不支出，踐行政府過緊日子的運行理念；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0.00萬元。本年政府性基金預算財政撥款收入2.91萬元，較上年增加2.91萬元。主要原因是今年增加我鄉(xiāng)政府性基金預算。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.92萬元。較上年支出數(shù)增加3.6萬元，增加108.76%，與年初預算數(shù)一致，無增減變化。主要原因：2023年因實施修治路道路項目，出行成本增加，同時公務車輛日益老舊，造成各項公務開支相應增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位未發(fā)生因公出國費用，與年初預算持平。

公務車購置費0.00萬元，本單位未發(fā)生公務車購置費用，與年初預算持平。

公務車運行維護費5萬元，與年初預算一致。主要原因是用于業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等費用嚴格按照預算支出。

公務接待費1.92萬元，與年初預算一致。主要原因是接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待費用嚴格按照預算支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待90批次426人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人，人均接待費45元，車均維護費2.5萬。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出44.67萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支機關辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少31.02萬元，減少40.98%，主要原因是厲行節(jié)約，機關辦公費用減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)對單位整體和54個項目開展了績效自評，其中，填報項目目標自評表形式開展自評54項，涉及資金1266.41萬元，從評價情況來看，單位資金運行正常，結果達到年初預定績效目標。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

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一級／二級項目績效自評表

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2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59500277

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