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城口縣治平鄉(xiāng)2021年財政決算報告

各位代表：

我受治平鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣治平鄉(xiāng)鄉(xiāng)2021年財政決算報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1．主要職能：鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職能是：（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅款的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室6個機關(guān)機構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。本單位無下級預(yù)算單位。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1301.77萬元，支出總計1301.77萬元。收支較上年決算數(shù)減少454.71萬元、下降25.89%，主要原因是脫貧攻堅勝利收官，鄉(xiāng)村振興工作處于啟動階段，申報的項目資金還未下達(dá)。

2.收入情況。2021年度收入合計1301.77萬元，較上年決算數(shù)減少454.71萬元、下降25.89%，主要原因是脫貧攻堅勝利收官，鄉(xiāng)村振興工作處于啟動階段，申報的項目資金還未下達(dá)。其中：財政撥款收入1301.77萬元，占100.00%；

3.支出情況。2021年度支出合計1301.77萬元，較上年決算數(shù)減少454.71萬元、下降25.89%，主要原因是脫貧攻堅勝利收官，鄉(xiāng)村振興工作處于啟動階段，申報的項目資金還未下達(dá)。其中：基本支出696.52萬元，占53.51%；項目支出605.25萬元，占46.49%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1301.77萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少454.71萬元、下降25.89%。主要原因是脫貧攻堅勝利收官，鄉(xiāng)村振興工作處于啟動階段，申報的項目資金還未下達(dá)，項目較上年有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1300.07萬元，較上年決算數(shù)減少275.1萬元，減少17.46%。主要原因是2021年項目資金下達(dá)較少。

?2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1300.07萬元，較上年決算數(shù)增減少275.1萬元，減少17.46%。主要原因是2021年項目資金下達(dá)較少。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位加快了支出進(jìn)度。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出321萬元，占24.69%，較年初預(yù)算數(shù)增加99.3萬元，增長44.79%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出47.17萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加29.61萬元，增長168.62%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出139.52萬元，占10.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加37.54萬元，增長36.81%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

衛(wèi)生健康支出24.81萬元，占1.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

節(jié)能環(huán)保支出0.38萬元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，增長311.11%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.00萬元，占2.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（7）農(nóng)林水支出678.61萬元，占52.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加486.18萬元，增長252.65%。主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（8）住房保障支出28.9萬元，占2.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.67萬元，占2.28%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出696.51萬元。其中：人員經(jīng)費610.62萬元，較上年決算數(shù)增加47萬元，增長8.34%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費85.89萬元，較上年決算數(shù)減少89.69萬元，減少51.08%，主要原因是貫徹“中央八項”規(guī)定精神，主要原因是注重節(jié)約，嚴(yán)控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運行理念；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年政府性基金預(yù)算財政撥款收入1.7萬元，較上年減少179.61萬元，減少99.06萬元。主要原因是彩票公益金項目減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

?2021年度“三公”經(jīng)費支出共計8.89萬元。較上年支出數(shù)減少11.47萬元，下降56.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41，減少4.41%。主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位未發(fā)生因公出國費用，與年初預(yù)算持平。

公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用，與年初預(yù)算持平。

公務(wù)車運行維護(hù)費2.75萬元，較年初預(yù)算減少0.25萬。主要原因是用于業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等支出減少。

公務(wù)接待費6.14萬元，較年初預(yù)算減少0.16萬。主要原因是接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出減少。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待80批次780人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，人均接待費78.71元，車均維護(hù)費1.38萬。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出85.89萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少56.11萬元，減少39.51%，主要原因是機關(guān)辦公費用、公務(wù)接待費用減少。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.24萬元，較上年決算數(shù)減少0.26萬元，減少52%，主要原因是培訓(xùn)人數(shù)減少。

???（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出20.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和到戶產(chǎn)業(yè)扶貧項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評治平鄉(xiāng)2021年中藥材產(chǎn)業(yè)提升示范基地建設(shè)項目，涉及資金79.58萬元；從評價情況來看有效的提好了群眾的收入，增加了積極性。

（二）績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59292519。