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左嵐鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2024年財(cái)政預(yù)算

執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將左嵐鄉(xiāng)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請大會審查，并請各位代表提出意見。

一、2024年度預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全鄉(xiāng)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)決貫徹中央、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向。全鄉(xiāng)財(cái)政堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，服務(wù)保障鄉(xiāng)黨委工作部署，認(rèn)真落實(shí)鄉(xiāng)人大預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定、惠民生等各項(xiàng)工作，持續(xù)保持財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)、風(fēng)險(xiǎn)可控，推動新時代新征程新左嵐開好局、起好步。

（一）2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。2024年左嵐鄉(xiāng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1731.41萬元，其中年初預(yù)算878.74萬元，調(diào)整預(yù)算追加852.67萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24.61萬元，均為調(diào)整預(yù)算數(shù)。

支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出1731.41萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出24.61萬元。

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——一般公共服務(wù)支出380.56萬元。主要用于：保障黨委、人大和政府機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員的待遇；政府運(yùn)行費(fèi)用（包括辦公費(fèi)支出、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)用、雜志報(bào)刊訂閱費(fèi)用。

——文化體育與傳媒支出26.29萬元。主要用于：保障文化站事業(yè)單位人員待遇和鄉(xiāng)文化服務(wù)中心各項(xiàng)日常辦公及活動開展。

——社會保障和就業(yè)支出257.89萬元。主要用于社保所事業(yè)單位人員待遇和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)，社保所日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)、臨時救助，退休人員退休費(fèi)、村干部工資、社保、村辦公經(jīng)費(fèi)和服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)等支出。

——衛(wèi)生健康支出31.16萬元。用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.90萬元。主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)及垃圾分類費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、公路維護(hù)、場鎮(zhèn)路燈電費(fèi)等支出。

——農(nóng)林水支出937.20 萬元。主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、獸醫(yī)等行政事業(yè)單位人員待遇及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（各村戶廁改造、巴渝和美鄉(xiāng)村創(chuàng)建、產(chǎn)業(yè)路硬化、老臘肉加工基地建設(shè)、山地雞養(yǎng)殖建設(shè)、特色經(jīng)濟(jì)林撫育管護(hù)、大木漆示范基地項(xiàng)目、淫羊藿種植、茶葉、中藥材、魔芋產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、到戶產(chǎn)業(yè)扶持等項(xiàng)目）。

——節(jié)能環(huán)保支出8.50萬元。主要用于農(nóng)村黑臭水體整治項(xiàng)目和農(nóng)村綜合環(huán)境整治改造項(xiàng)目。

——住房保障支出39.52萬元。用于保障全體干部職工住房公積金。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。主要用于冬春救災(zāi)、防汛抗旱應(yīng)急救災(zāi)項(xiàng)目。

——其他支出20萬元。用于左嵐鄉(xiāng)運(yùn)動場改擴(kuò)建。

（二）落實(shí)鄉(xiāng)人大決議情況

2024年在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，扎實(shí)抓好各項(xiàng)財(cái)政工作。

1.抓好各項(xiàng)資金的統(tǒng)籌整合，全力保障民生需求、人員待遇和重點(diǎn)支出。一是以資金統(tǒng)籌整合為著力點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和保運(yùn)轉(zhuǎn)并重增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)功能，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，讓資金優(yōu)先保障運(yùn)轉(zhuǎn)。二是按時足額保障各項(xiàng)民生政策兌現(xiàn)。按時足額兌現(xiàn)臨時生活救助、特困人員供養(yǎng)、因?yàn)?zāi)受損恢復(fù)重建等特殊群體的救助保障資金。三是全力保障財(cái)政供養(yǎng)人員的各項(xiàng)待遇。2024年足額保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員待遇調(diào)標(biāo)剛性支出。

2.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能，嚴(yán)防財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程管理，提高預(yù)算約束力、透明度和績效性。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)及會議、培訓(xùn)等一般性開支。加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的內(nèi)部控制建設(shè)，健全內(nèi)控制度，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。二是扎實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職能。圍繞扶貧資金管理、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理、賬戶開設(shè)、內(nèi)部控制、制度建設(shè)和預(yù)算執(zhí)行等重點(diǎn)內(nèi)容，結(jié)合上級主管部門的要求，對照開展自查工作。

二、2025年預(yù)算草案

2025年我們將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，抓好保居民就業(yè)、保基本民生、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)等工作，堅(jiān)決落實(shí)好各領(lǐng)域財(cái)政剛性標(biāo)準(zhǔn)要求。堅(jiān)持政府過緊日子，讓群眾過穩(wěn)日子，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，盡力而為、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。

2025年財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)967.83萬元，其中：

基本支出預(yù)算760萬元，包括在職人員經(jīng)費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)（含畜牧分流人員、遺屬生活補(bǔ)助、“三支一扶”人員等）。

項(xiàng)目支出預(yù)算207.83萬元

——村干部報(bào)酬及村干部參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)116.21萬元

——村民小組長及村務(wù)監(jiān)督委員會成員補(bǔ)助6.36萬元

——村級組織辦公經(jīng)費(fèi)12萬元

——村級服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元

——40年農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助6.84萬元

——鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)及補(bǔ)助21.12萬元

——武裝工作經(jīng)費(fèi)3萬元

——市政建設(shè)管理費(fèi)30萬元

需要特別說明的是：目前預(yù)算為基本收入，不包含工程項(xiàng)目類資金。因項(xiàng)目申報(bào)程序更改，2025年部分項(xiàng)目未確定。故無法估算2025年項(xiàng)目資金。

三、工作建議

針對2024年財(cái)政運(yùn)行情況，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，2025年我們應(yīng)該在以下幾方面加強(qiáng)：

1.強(qiáng)化監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作當(dāng)中。完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，堅(jiān)持事前、事中和事后監(jiān)督相結(jié)合，建立健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)日常監(jiān)督和財(cái)政檢查，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。進(jìn)一步推動農(nóng)村“三資”管理改革，加大村級財(cái)務(wù)監(jiān)督力度，加強(qiáng)巡查整改情況的檢查，加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)督管理，確保專款專用。繼續(xù)推進(jìn)上級審計(jì)巡察整改，推進(jìn)財(cái)政出借資金清理回收，加強(qiáng)對單位、村級的資金監(jiān)管力度，保證資金安全。

2.調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生。強(qiáng)化涉農(nóng)服務(wù)，繼續(xù)做好全鄉(xiāng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放，村級公益事業(yè)“一事一議”和農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作。推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)，不斷提高農(nóng)村最低生活保障水平，加大困難群體、特困家庭的救助，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，改善農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。

3.保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)，拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是財(cái)政將在預(yù)算中首先保障機(jī)關(guān)職工和村社干部的工資待遇；二是從嚴(yán)控制政府日常開支；三是全力保障鄉(xiāng)黨委、政府決定的工作事項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，爭取有關(guān)部門經(jīng)費(fèi)，對部分開展的工作在相關(guān)部門經(jīng)費(fèi)中列支；四是鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，離不開項(xiàng)目的投入，固定資產(chǎn)的投資，仍然是拉動我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。因此，我鄉(xiāng)一方面要按進(jìn)度推動項(xiàng)目的建設(shè)，另一方面要加強(qiáng)與縣級部門的溝通，爭取項(xiàng)目資金，拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

各位代表！新一年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督以及社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進(jìn)取，創(chuàng)新工作，圓滿完成2025年各項(xiàng)工作任務(wù)。 2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告完畢，謝謝大家。

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