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左嵐鄉(xiāng)產業(yè)發(fā)展服務中心2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算的報告

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將左嵐鄉(xiāng)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告提請大會審查，并請各位代表提出意見。

一、2024年度預算執(zhí)行情況

2024年，全鄉(xiāng)上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅決貫徹中央、市委、縣委經濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，突出穩(wěn)進增效、除險固安、改革突破、惠民強企工作導向。全鄉(xiāng)財政堅持依法理財、科學理財、為民理財，服務保障鄉(xiāng)黨委工作部署，認真落實鄉(xiāng)人大預算決議，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、防風險、保穩(wěn)定、惠民生等各項工作，持續(xù)保持財政收支運行總體平穩(wěn)、風險可控，推動新時代新征程新左嵐開好局、起好步。

（一）2024年一般公共預算執(zhí)行情況

收入項目執(zhí)行情況。2024年左嵐鄉(xiāng)一般公共預算財政撥款收入1731.41萬元，其中年初預算878.74萬元，調整預算追加852.67萬元；政府性基金預算財政撥款收入24.61萬元，均為調整預算數(shù)。

支出項目執(zhí)行情況。一般公共預算支出1731.41萬元，政府性基金預算財政撥款支出24.61萬元。

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——一般公共服務支出380.56萬元。主要用于：保障黨委、人大和政府機關財政供養(yǎng)人員的待遇；政府運行費用（包括辦公費支出、水費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、培訓費用、雜志報刊訂閱費用。

——文化體育與傳媒支出26.29萬元。主要用于：保障文化站事業(yè)單位人員待遇和鄉(xiāng)文化服務中心各項日常辦公及活動開展。

——社會保障和就業(yè)支出257.89萬元。主要用于社保所事業(yè)單位人員待遇和基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費，社保所日常辦公運轉、臨時救助，退休人員退休費、村干部工資、社保、村辦公經費和服務群眾工作經費等支出。

——衛(wèi)生健康支出31.16萬元。用于職工醫(yī)療保險繳納。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.90萬元。主要用于垃圾清運費及垃圾分類費、市政維護費、公路維護、場鎮(zhèn)路燈電費等支出。

——農林水支出937.20 萬元。主要用于保障農業(yè)、林業(yè)、獸醫(yī)等行政事業(yè)單位人員待遇及正常運轉；用于農村基礎設施建設（各村戶廁改造、巴渝和美鄉(xiāng)村創(chuàng)建、產業(yè)路硬化、老臘肉加工基地建設、山地雞養(yǎng)殖建設、特色經濟林撫育管護、大木漆示范基地項目、淫羊藿種植、茶葉、中藥材、魔芋產業(yè)基地項目、到戶產業(yè)扶持等項目）。

——節(jié)能環(huán)保支出8.50萬元。主要用于農村黑臭水體整治項目和農村綜合環(huán)境整治改造項目。

——住房保障支出39.52萬元。用于保障全體干部職工住房公積金。

——災害防治及應急管理支出20萬元。主要用于冬春救災、防汛抗旱應急救災項目。

——其他支出20萬元。用于左嵐鄉(xiāng)運動場改擴建。

（二）落實鄉(xiāng)人大決議情況

2024年在鄉(xiāng)黨委、政府的領導下，扎實抓好各項財政工作。

1.抓好各項資金的統(tǒng)籌整合，全力保障民生需求、人員待遇和重點支出。一是以資金統(tǒng)籌整合為著力點，調整優(yōu)化支出結構。堅持經濟恢復和保運轉并重增強自身抗風險功能，調整財政支出結構，樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，從嚴控制“三公”經費，讓資金優(yōu)先保障運轉。二是按時足額保障各項民生政策兌現(xiàn)。按時足額兌現(xiàn)臨時生活救助、特困人員供養(yǎng)、因災受損恢復重建等特殊群體的救助保障資金。三是全力保障財政供養(yǎng)人員的各項待遇。2024年足額保障了機關事業(yè)單位人員待遇調標剛性支出。

2.強化財政監(jiān)督管理職能，嚴防財政經濟運行風險。一是嚴肅財經紀律。全面貫徹落實《中華人民共和國預算法》，加強預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程管理，提高預算約束力、透明度和績效性。認真落實中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約的有關規(guī)定，從嚴控制“三公”經費及會議、培訓等一般性開支。加強機關事業(yè)單位的內部控制建設，健全內控制度，把權力關進制度的籠子。二是扎實履行財政監(jiān)督職能。圍繞扶貧資金管理、行政事業(yè)單位財務管理、賬戶開設、內部控制、制度建設和預算執(zhí)行等重點內容，結合上級主管部門的要求，對照開展自查工作。

二、2025年預算草案

2025年我們將堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，抓好保居民就業(yè)、保基本民生、保基層運轉等工作，堅決落實好各領域財政剛性標準要求。堅持政府過緊日子，讓群眾過穩(wěn)日子，不斷優(yōu)化財政支出結構，嚴格控制和壓縮一般性支出，盡力而為、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。

2025年財政預算收入總計967.83萬元，其中：

基本支出預算760萬元，包括在職人員經費、離退休人員經費、其他人員經費（含畜牧分流人員、遺屬生活補助、“三支一扶”人員等）。

項目支出預算207.83萬元

——村干部報酬及村干部參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險116.21萬元

——村民小組長及村務監(jiān)督委員會成員補助6.36萬元

——村級組織辦公經費12萬元

——村級服務群眾專項經費12萬元

——40年農村老黨員生活補助6.84萬元

——鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊工作經費及補助21.12萬元

——武裝工作經費3萬元

——市政建設管理費30萬元

需要特別說明的是：目前預算為基本收入，不包含工程項目類資金。因項目申報程序更改，2025年部分項目未確定。故無法估算2025年項目資金。

三、工作建議

針對2024年財政運行情況，結合我鄉(xiāng)實際，2025年我們應該在以下幾方面加強：

1.強化監(jiān)督管理，規(guī)范財務運行。進一步加強制度建設，認真貫徹財經法紀法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作當中。完善財政監(jiān)督檢查機制，堅持事前、事中和事后監(jiān)督相結合，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監(jiān)督機制。加強日常監(jiān)督和財政檢查，規(guī)范財經秩序。進一步推動農村“三資”管理改革，加大村級財務監(jiān)督力度，加強巡查整改情況的檢查，加強專項資金監(jiān)督管理，確保專款專用。繼續(xù)推進上級審計巡察整改，推進財政出借資金清理回收，加強對單位、村級的資金監(jiān)管力度，保證資金安全。

2.調優(yōu)支出結構，著力改善民生。強化涉農服務，繼續(xù)做好全鄉(xiāng)涉農補貼發(fā)放，村級公益事業(yè)“一事一議”和農村公共服務運行維護工作。推進新型農村合作醫(yī)療保險，不斷提高農村最低生活保障水平，加大困難群體、特困家庭的救助，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，改善農村人居環(huán)境，建設美麗宜居鄉(xiāng)村。

3.保證基本運轉，拉動經濟發(fā)展。一是財政將在預算中首先保障機關職工和村社干部的工資待遇；二是從嚴控制政府日常開支；三是全力保障鄉(xiāng)黨委、政府決定的工作事項經費，爭取有關部門經費，對部分開展的工作在相關部門經費中列支；四是鄉(xiāng)域經濟社會的發(fā)展，離不開項目的投入，固定資產的投資，仍然是拉動我鄉(xiāng)經濟發(fā)展的重要引擎。因此，我鄉(xiāng)一方面要按進度推動項目的建設，另一方面要加強與縣級部門的溝通，爭取項目資金，拉動經濟發(fā)展。

各位代表！新一年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督以及社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進取，創(chuàng)新工作，圓滿完成2025年各項工作任務。 2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）報告完畢，謝謝大家。

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