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左嵐鄉(xiāng)便民服務(wù)中心2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算的報告

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將左嵐鄉(xiāng)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算草案的報告提請大會審查，并請各位代表提出意見。

一、2024年度預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全鄉(xiāng)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鄉(xiāng)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅決貫徹中央、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，突出穩(wěn)進(jìn)增效、除險固安、改革突破、惠民強(qiáng)企工作導(dǎo)向。全鄉(xiāng)財政堅持依法理財、科學(xué)理財、為民理財，服務(wù)保障鄉(xiāng)黨委工作部署，認(rèn)真落實鄉(xiāng)人大預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、防風(fēng)險、保穩(wěn)定、惠民生等各項工作，持續(xù)保持財政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)、風(fēng)險可控，推動新時代新征程新左嵐開好局、起好步。

（一）2024年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

收入項目執(zhí)行情況。2024年左嵐鄉(xiāng)一般公共預(yù)算財政撥款收入1731.41萬元，其中年初預(yù)算878.74萬元，調(diào)整預(yù)算追加852.67萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入24.61萬元，均為調(diào)整預(yù)算數(shù)。

支出項目執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出1731.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出24.61萬元。

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——一般公共服務(wù)支出380.56萬元。主要用于：保障黨委、人大和政府機(jī)關(guān)財政供養(yǎng)人員的待遇；政府運(yùn)行費用（包括辦公費支出、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、培訓(xùn)費用、雜志報刊訂閱費用。

——文化體育與傳媒支出26.29萬元。主要用于：保障文化站事業(yè)單位人員待遇和鄉(xiāng)文化服務(wù)中心各項日常辦公及活動開展。

——社會保障和就業(yè)支出257.89萬元。主要用于社保所事業(yè)單位人員待遇和基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費，社保所日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)、臨時救助，退休人員退休費、村干部工資、社保、村辦公經(jīng)費和服務(wù)群眾工作經(jīng)費等支出。

——衛(wèi)生健康支出31.16萬元。用于職工醫(yī)療保險繳納。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.90萬元。主要用于垃圾清運(yùn)費及垃圾分類費、市政維護(hù)費、公路維護(hù)、場鎮(zhèn)路燈電費等支出。

——農(nóng)林水支出937.20 萬元。主要用于保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、獸醫(yī)等行政事業(yè)單位人員待遇及正常運(yùn)轉(zhuǎn)；用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（各村戶廁改造、巴渝和美鄉(xiāng)村創(chuàng)建、產(chǎn)業(yè)路硬化、老臘肉加工基地建設(shè)、山地雞養(yǎng)殖建設(shè)、特色經(jīng)濟(jì)林撫育管護(hù)、大木漆示范基地項目、淫羊藿種植、茶葉、中藥材、魔芋產(chǎn)業(yè)基地項目、到戶產(chǎn)業(yè)扶持等項目）。

——節(jié)能環(huán)保支出8.50萬元。主要用于農(nóng)村黑臭水體整治項目和農(nóng)村綜合環(huán)境整治改造項目。

——住房保障支出39.52萬元。用于保障全體干部職工住房公積金。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。主要用于冬春救災(zāi)、防汛抗旱應(yīng)急救災(zāi)項目。

——其他支出20萬元。用于左嵐鄉(xiāng)運(yùn)動場改擴(kuò)建。

（二）落實鄉(xiāng)人大決議情況

2024年在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，扎實抓好各項財政工作。

1.抓好各項資金的統(tǒng)籌整合，全力保障民生需求、人員待遇和重點支出。一是以資金統(tǒng)籌整合為著力點，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和保運(yùn)轉(zhuǎn)并重增強(qiáng)自身抗風(fēng)險功能，調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，讓資金優(yōu)先保障運(yùn)轉(zhuǎn)。二是按時足額保障各項民生政策兌現(xiàn)。按時足額兌現(xiàn)臨時生活救助、特困人員供養(yǎng)、因災(zāi)受損恢復(fù)重建等特殊群體的救助保障資金。三是全力保障財政供養(yǎng)人員的各項待遇。2024年足額保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員待遇調(diào)標(biāo)剛性支出。

2.強(qiáng)化財政監(jiān)督管理職能，嚴(yán)防財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險。一是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。全面貫徹落實《中華人民共和國預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程管理，提高預(yù)算約束力、透明度和績效性。認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神及厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費及會議、培訓(xùn)等一般性開支。加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位的內(nèi)部控制建設(shè)，健全內(nèi)控制度，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。二是扎實履行財政監(jiān)督職能。圍繞扶貧資金管理、行政事業(yè)單位財務(wù)管理、賬戶開設(shè)、內(nèi)部控制、制度建設(shè)和預(yù)算執(zhí)行等重點內(nèi)容，結(jié)合上級主管部門的要求，對照開展自查工作。

二、2025年預(yù)算草案

2025年我們將堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，抓好保居民就業(yè)、保基本民生、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)等工作，堅決落實好各領(lǐng)域財政剛性標(biāo)準(zhǔn)要求。堅持政府過緊日子，讓群眾過穩(wěn)日子，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，盡力而為、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。

2025年財政預(yù)算收入總計967.83萬元，其中：

基本支出預(yù)算760萬元，包括在職人員經(jīng)費、離退休人員經(jīng)費、其他人員經(jīng)費（含畜牧分流人員、遺屬生活補(bǔ)助、“三支一扶”人員等）。

項目支出預(yù)算207.83萬元

——村干部報酬及村干部參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險116.21萬元

——村民小組長及村務(wù)監(jiān)督委員會成員補(bǔ)助6.36萬元

——村級組織辦公經(jīng)費12萬元

——村級服務(wù)群眾專項經(jīng)費12萬元

——40年農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助6.84萬元

——鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊工作經(jīng)費及補(bǔ)助21.12萬元

——武裝工作經(jīng)費3萬元

——市政建設(shè)管理費30萬元

需要特別說明的是：目前預(yù)算為基本收入，不包含工程項目類資金。因項目申報程序更改，2025年部分項目未確定。故無法估算2025年項目資金。

三、工作建議

針對2024年財政運(yùn)行情況，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，2025年我們應(yīng)該在以下幾方面加強(qiáng)：

1.強(qiáng)化監(jiān)督管理，規(guī)范財務(wù)運(yùn)行。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹財經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作當(dāng)中。完善財政監(jiān)督檢查機(jī)制，堅持事前、事中和事后監(jiān)督相結(jié)合，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)日常監(jiān)督和財政檢查，規(guī)范財經(jīng)秩序。進(jìn)一步推動農(nóng)村“三資”管理改革，加大村級財務(wù)監(jiān)督力度，加強(qiáng)巡查整改情況的檢查，加強(qiáng)專項資金監(jiān)督管理，確保專款專用。繼續(xù)推進(jìn)上級審計巡察整改，推進(jìn)財政出借資金清理回收，加強(qiáng)對單位、村級的資金監(jiān)管力度，保證資金安全。

2.調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生。強(qiáng)化涉農(nóng)服務(wù)，繼續(xù)做好全鄉(xiāng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放，村級公益事業(yè)“一事一議”和農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作。推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險，不斷提高農(nóng)村最低生活保障水平，加大困難群體、特困家庭的救助，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，改善農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村。

3.保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)，拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是財政將在預(yù)算中首先保障機(jī)關(guān)職工和村社干部的工資待遇；二是從嚴(yán)控制政府日常開支；三是全力保障鄉(xiāng)黨委、政府決定的工作事項經(jīng)費，爭取有關(guān)部門經(jīng)費，對部分開展的工作在相關(guān)部門經(jīng)費中列支；四是鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，離不開項目的投入，固定資產(chǎn)的投資，仍然是拉動我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。因此，我鄉(xiāng)一方面要按進(jìn)度推動項目的建設(shè)，另一方面要加強(qiáng)與縣級部門的溝通，爭取項目資金，拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

各位代表！新一年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督以及社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進(jìn)取，創(chuàng)新工作，圓滿完成2025年各項工作任務(wù)。 2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案）報告完畢，謝謝大家。

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