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城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來(lái)。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高鄉(xiāng)政府的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個(gè)方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

本單位設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個(gè)，即：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室；設(shè)置事業(yè)站所5個(gè)，即：文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1266.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1266.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較2023年增加262.24萬(wàn)元，主要是今年年初項(xiàng)目預(yù)算增加。

分單位預(yù)算明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

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支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1266.34萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算346.81萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算10.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算254.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.16萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出9萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算494.57萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算39.52萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加262.24萬(wàn)元，主要是今年年初項(xiàng)目預(yù)算增加。

分單位預(yù)算明細(xì)表

單位：萬(wàn)元

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三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1266.34元，收入較2023年增加262.24萬(wàn)元主要是今年年初項(xiàng)目預(yù)算增加。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年度增加0萬(wàn)元，無(wú)變化。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，比2023年增加4.49萬(wàn)元，增加原因是在2023年年初編報(bào)預(yù)算時(shí)，由于基礎(chǔ)信息填報(bào)錯(cuò)誤，未將定額交通費(fèi)5萬(wàn)元編報(bào)進(jìn)預(yù)算中，因此2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算高于2023年。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少0.35萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比2023年增加4.84萬(wàn)元，增加原因是在2023年年初編報(bào)預(yù)算時(shí)，由于基礎(chǔ)信息填報(bào)錯(cuò)誤，未將定額交通費(fèi)5萬(wàn)元編報(bào)進(jìn)預(yù)算中，因此2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算高于2023年；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年相比無(wú)變動(dòng)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.42萬(wàn)元，比上年增加5.78萬(wàn)元，增加原因是在2023年年初編報(bào)預(yù)算時(shí)，由于基礎(chǔ)信息填報(bào)錯(cuò)誤，未將定額交通費(fèi)5萬(wàn)元編報(bào)進(jìn)預(yù)算中，因此2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算高于2023年。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元、政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，因年初無(wú)法估計(jì)本年度政府采購(gòu)所需金額，后續(xù)需進(jìn)行采購(gòu)則進(jìn)行采購(gòu)預(yù)算調(diào)劑；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元、政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1266.34萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：左嵐鄉(xiāng)人民政府

聯(lián)系方式：023-59506124

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