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[ 索引號 ] 11500229768897513R/2023-00011 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ] 2023-04-10 [ 發(fā)布日期 ] 2023-04-10

城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府2023年度預(yù)算公開

城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.主要職能是:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能,切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時,努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法,切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個方面的基本職能:執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

(二)單位構(gòu)成

本單位設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個,即:黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室;設(shè)置事業(yè)站所5個,即:文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1004.1萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1004.1萬元政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2022減少105.11萬元,主要是今年年初項(xiàng)目預(yù)算減少。

(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1004.1萬元其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算392.2萬元,文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算8.43萬元社會保障和就業(yè)支出預(yù)算114.7萬元衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.09萬元農(nóng)林水支出預(yù)算424.08萬元住房保障支出預(yù)算40.6萬元支出預(yù)算較2022減少105.11萬元,主要是基本支出預(yù)算增加252.02萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少357.13萬元

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1004.1萬元,收入預(yù)算較2022減少105.11萬元,基本支出預(yù)算增加252.02萬元,主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出預(yù)算減少357.13萬元主要是今年年初項(xiàng)目預(yù)算減少

2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元比上年度增加0萬元,無變化。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.51萬元,比2022減少2.84萬元,主要原因是年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)未預(yù)算,后續(xù)納入調(diào)整預(yù)算。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2022年相比無變動;公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元,2022年相比無變動,;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬元,比2022年減少2.84萬元,主要原因是年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)未預(yù)算,后續(xù)納入調(diào)整預(yù)算。;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,2022年相比無變動。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.64萬元,比上年減少20.3萬元,主要原因?yàn)?/span>其他交通費(fèi)用納入了人員經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0.5萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1004.1萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202212月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

????(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:左嵐鄉(xiāng)人民政府

聯(lián)系方式:023-59506124

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