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左嵐鄉(xiāng)人民政府

2023年財政決算報告

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各位代表：

我受左嵐鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向各位代表作《城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府2023年財政決算報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧社會建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策，落實支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

2.推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等工作，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好的公共服務(wù)上來。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。結(jié)合實際，左嵐鄉(xiāng)人民政府綜合設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，下屬事業(yè)單位5個，分別是：?

基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

（三）人員構(gòu)成。截至2023年12月31日在職人數(shù)26人（其中：行政14人，事業(yè)12人）。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計1734.07萬元，支出總計1734.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少8.03萬元、下降0.46%，主要原因是減少了基本建設(shè)類項目支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。本單位2023年度財政撥款收入1734.07萬元，較上年決算數(shù)減少8.03萬元、下降0.46%。主要原因是項目建設(shè)性收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加810.49萬元，增長46.74%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)收入，駐村工作隊經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)職工人員待遇福利政策性經(jīng)費(fèi)等收入。

2.支出情況。本單位2023年度財政撥款支出1734.07萬元，較上年決算數(shù)減少8.03萬元、下降0.46%。主要原因是減少了項目建設(shè)性支出。較年初預(yù)算數(shù)增加810.49萬元，增長46.74%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)支出，駐村工作隊經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)職工人員待遇福利政策性經(jīng)費(fèi)等支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末一般公共預(yù)算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00萬元。

4.比較情況。本單位2023年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出550.80萬元，占31.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加149.52萬元，增長37.26%，主要原因是年中追加了職工政策性待遇經(jīng)費(fèi)保障以及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出12.08萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.65萬元，增長43.30%，主要原因是新增了文化服務(wù)相關(guān)支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出296.75萬元，占17.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.93萬元，增長23.22%，主要是用于機(jī)關(guān)社會保險繳費(fèi)、職業(yè)年金支出，社保工作人員以及村干部報酬等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出32.08萬元，占1.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.99萬元。增長33.17%，主要是用于職工人員的醫(yī)保、工傷、生育等社會保障支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.85萬元，占2.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.85萬元，增長39.5%，主要是用于鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生支出。

（6）農(nóng)林水支出700.89萬元，占40.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加522.53萬元，增長292.96%，主要是用于事業(yè)運(yùn)行人員待遇、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)等支出。

（7）住房保障支出40.60萬元，占2.34%，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要是用于職工住房公積金保障性支出。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元，占0.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.0萬元，主要原因是系本年度增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（9）交通運(yùn)輸支出18.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加18.54萬元，占1.07%，主要是用于公路養(yǎng)護(hù)支出。

（三）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入預(yù)算：2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1734.07萬元，收入較去年減少8.03萬元，主要原因是項目建設(shè)性收入減少。

2.支出預(yù)算：2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1734.07萬元，支出較去年減少8.03萬元，主要原因是本年項目建設(shè)性支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出725.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)673.87萬元，較上年決算數(shù)增加了37.4萬元，增加5.44%，主要原因是人員待遇支出增加；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)51.61萬元，較上年決算數(shù)減少9.67萬元，下降15.78%，主要原因是注重節(jié)約，嚴(yán)控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的理念；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入11.13萬元，較上年決算數(shù)減少8.87萬元，減少44.35%，主要原因2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款下降。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.51萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平，較上年支出數(shù)減少4.06萬元，減少53.63%，本年度認(rèn)真貫徹落實了中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，因有公車損壞進(jìn)行維修，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年度有所減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等；費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算列支；較上年支出數(shù)增加4.06萬元，減少53.63%，主要原因是公務(wù)車輛維修情況減少。

公務(wù)接待費(fèi)1.35萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出；費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算列支；較上年支出數(shù)持平，主要原因是本單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，更加注重節(jié)流。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

2023年度本單位無因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次310人，其中：國內(nèi)外事接待50批次，310人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)43.55元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.17萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少61.28萬元，下降100%，主要原因是2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)為匯總錄入單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

此外，本年度未編報會議費(fèi)預(yù)算和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，職工培訓(xùn)費(fèi)于辦公費(fèi)中列支，會議用品等相關(guān)費(fèi)用于辦公費(fèi)中列支。因此2023年會議費(fèi)用和培訓(xùn)費(fèi)用較上年相比存在較大差異。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)車各1輛。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出總額5.85萬元，其中：政府采購貨物支出5.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額5.85萬元。 ??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對部門整體和全鄉(xiāng)10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評。從評價情況來看，所有項目建設(shè)情況良好。通過項目實施，激勵群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶增收，推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)收入。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

城口縣2023年左嵐鄉(xiāng)幸福村旱改田產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況項目建成后能夠通過項目實施，有效提升農(nóng)田灌溉管網(wǎng)覆蓋率，激勵群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶增收，推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)收入。項目全年預(yù)算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為22萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：建設(shè)180畝、結(jié)合幸福村2022年建設(shè)的200畝旱改田項目和500畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，鋪設(shè)灌溉管網(wǎng)3000米。

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整體績效自評表

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一級／二級項目績效自評表

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決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59506124

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名詞解釋

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財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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