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左嵐鄉(xiāng)人民政府

城口縣左嵐鄉(xiāng)2022年財政決算（草案）

報告

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各位代表：

我受左嵐鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向各位代表作《城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府2022年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧社會建設的重大任務。具體職責為：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策，落實支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施。認真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務。

2.推動經(jīng)濟發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟管理職能從直接抓經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進鄉(xiāng)村振興等工作，推動經(jīng)濟發(fā)展。

3.搞好社會管理。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災情等公共突發(fā)事件預防和應急機制，提高應對公共危機能力。

4.強化公共服務。把管理和服務有機統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好的公共服務上來。推進農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務。

5.維護和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機構(gòu)設置。結(jié)合實際，左嵐鄉(xiāng)黨委、政府設置綜合辦事機構(gòu)6個，事業(yè)站所5個，分別是：?

黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、鄉(xiāng)村振興工作辦公室。

農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室。

（三）人員構(gòu)成。截至2022年12月31日在職人數(shù)26人（其中：行政16人，事業(yè)10人）。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計1742.10萬元，支出總計1742.10萬元。收支較上年決算數(shù)減少31.49萬元、下降1.78%，主要原因是減少了基本建設類項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。本單位2022年度財政撥款收入1742.10萬元，較上年決算數(shù)減少31.49萬元、下降1.78%。主要原因是項目建設性收入減少。較年初預算數(shù)增加502.93萬元，增長40.59%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設施建設專項經(jīng)費收入，駐村工作隊經(jīng)費、機關(guān)職工人員待遇福利政策性經(jīng)費等收入。

2.支出情況。本單位2022年度財政撥款支出1742.10萬元，較上年決算數(shù)減少31.49萬元、下降1.78%。主要原因是減少了項目建設性支出。較年初預算數(shù)增加502.93萬元，增長40.59%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設施建設專項經(jīng)費支出，駐村工作隊經(jīng)費、機關(guān)職工人員待遇福利政策性經(jīng)費等支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末一般公共預算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0.00萬元。

4.比較情況。本單位2022年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出339.38萬元，占19.48%，較年初預算數(shù)增加8.25萬元，增長2.49%，主要原因是年中追加了職工政策性待遇經(jīng)費保障以及運行經(jīng)費等支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出11.83萬元，占0.68%，較年初預算數(shù)增加3.32萬元，增長39.04%，主要原因是新增了文化服務相關(guān)支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出256.42萬元，占14.72%，較年初預算數(shù)增加11.28萬元，增長4.6%，主要是用于機關(guān)社會保險繳費、職業(yè)年金支出，社保工作人員以及村干部報酬等相關(guān)經(jīng)費支出。

（4）衛(wèi)生健康支出26.61萬元，占1.53%，較年初預算數(shù)減少1.00萬元。主要是用于職工人員的醫(yī)保、工傷、生育等社會保障支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.36萬元，占1.05%，較年初預算數(shù)增加0萬元。主要是用于鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生支出。

（6）農(nóng)林水支出1023.84萬元，占58.77%，較年初預算數(shù)增加464.14萬元，增長79.72%，主要是用于事業(yè)運行人員待遇、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設等支出。

（7）住房保障支出28.67萬元，占1.65%，較年初預算數(shù)持平，主要是用于職工住房公積金保障性支出。

（8）災害防治及應急管理支出12.57萬元，占0.72%，較年初預算數(shù)增加2.50萬元，主要原因是系本年度增加了災害防治及應急管理支出。

（9）交通運輸支出4.43萬元，占0.25%，主要是用于公路養(yǎng)護支出。

（三）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入預算：2022年一般公共預算財政撥款收入1742.10萬元，收入較去年減少31.49萬元，主要原因是項目建設性收入減少。

2.支出預算：2022年一般公共預算財政撥款支出1742.10萬元，支出較去年減少31.49萬元，主要原因是本年項目建設性支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出688.08萬元。其中：人員經(jīng)費626.80萬元，較上年決算數(shù)減少了59.12萬元，減少8.62%，主要原因是人員待遇支出減少；人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費61.28萬元，較上年決算數(shù)減少38.38萬元，下降46.54%，主要原因是注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的理念；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入20萬元，較上年決算數(shù)減少105.23萬元，減少84.03%，主要原因2022年度政府性基金預算財政撥款下降。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計7.57萬元，與年初預算數(shù)持平，較上年支出數(shù)增加1.96萬元，增長35.08%，本年度認真貫徹落實了中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，因有公車損壞進行維修，公務用車運行維護費較上年度有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國出訪。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未進行公務車購置。

公務車運行維護費6.22萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等；費用支出與年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行收支預算，嚴格按預算列支；較上年支出數(shù)增加5.24萬元，增加409.84%，主要原因是有車輛維修情況。

公務接待費1.35萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出；費用支出與年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行收支預算，嚴格按預算列支；較上年支出數(shù)減少2.97萬元，下降68.77%，主要原因是本單位嚴格控制公務接待支出，更加注重節(jié)流。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位無因公出國（境）支出；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待50批次310人，其中：國內(nèi)外事接待50批次，310人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費43.55元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.07萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出61.28萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用；機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少38.38萬元，下降46.54%，主要原因是注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運行理念。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出1.06萬元，較上年決算數(shù)增加0.50萬元，增長89.29%，主要原因是會議次數(shù)增加，支出增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出40.24萬元，較上年決算數(shù)增加40.24萬元，主要原因是2022年度開展了培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：應急管理、綜合執(zhí)法、環(huán)衛(wèi)車各1輛。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)對部門（鄉(xiāng)財政辦公室）整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評。從評價情況來看，所有項目建設情況良好。通過項目實施，激勵群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶增收，推動地區(qū)經(jīng)濟收入，提升人民幸福感。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

城口縣2022年左嵐鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)基地項目標效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況項目建成后能夠通過項目實施，激勵群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶增收，推動地區(qū)經(jīng)濟收入。項目全年預算數(shù)為43萬元，執(zhí)行數(shù)為43萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：修枝整形、技術(shù)改造和施肥及病蟲害防治茶園400余畝，新建100畝的標準茶葉基地。

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部門整體績效自評表

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一級／二級項目績效自評表

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決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59506124

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名詞解釋

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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