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城口縣沿河鄉(xiāng)2025年預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會(huì)建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為：

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、加強(qiáng)社會(huì)管理。制定實(shí)施本鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、道路建設(shè)、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作，依法指導(dǎo)和幫助社會(huì)民間組織健康發(fā)展，配合上級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、國(guó)土資源管理、環(huán)境保護(hù)和市場(chǎng)監(jiān)管等工作，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、村居（社區(qū)）財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善農(nóng)村社會(huì)救助和保障體系，建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制。

3、搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

4、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)干部群眾的法制意識(shí)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

5、鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，強(qiáng)化鄉(xiāng)人大對(duì)鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

（二）單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況：2025年本單位共有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室；下屬5各事業(yè)站所，分別為：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

2.人員情況（包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因）：根據(jù)2024年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工30人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工13人、工勤1人，事業(yè)單位在職人員16人。

基層治理綜合指揮室：主要負(fù)責(zé)文秘、檔案、機(jī)要保密、文電會(huì)務(wù)、政務(wù)公開、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障、政務(wù)監(jiān)督、數(shù)字重慶建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度工作。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、商務(wù)、旅游等方面職責(zé)。

黨的建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)、精神文明、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、武裝、人大、政協(xié)、群團(tuán)等工作

民生服務(wù)辦公室：主要負(fù)責(zé)民政、教育、文化、旅游、體育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、殘疾、老齡、退役軍人服務(wù)、物業(yè)管理等工作。

平安法治辦公室：主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、監(jiān)管執(zhí)法、安全生產(chǎn)、消防、應(yīng)急管理、信訪、司法、人民調(diào)解、防范和處理邪教、市場(chǎng)監(jiān)管、規(guī)劃自然資源等工作。

二、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.59萬(wàn)元，比2024年增加86.7萬(wàn)元。其中：基本支出772.48萬(wàn)元，比2024年增加96.14萬(wàn)元，主要原因是人員增加，主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出206.11萬(wàn)元，比2024年減少9.44萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與2024年政府性基金預(yù)算收支相比無(wú)變化。

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四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.2萬(wàn)元，比2024年減少0.1萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.9萬(wàn)元，比2024年增加2.3萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.3萬(wàn)元，比2024年減少2.4萬(wàn)元；主要原因是嚴(yán)格單位公車管理制度，鼓勵(lì)職工自行下村，節(jié)省工程開支。同時(shí)，由于開通扁桶峽招待費(fèi)用有所增加。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)772.28萬(wàn)元，比上年減少119.61萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭菢?gòu)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，各項(xiàng)開支預(yù)算有所減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總數(shù)1萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)1萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款978.59萬(wàn)元。

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六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李星亮? 聯(lián)系方式： 023-59501500

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