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城口縣沿河鄉(xiāng)2024年預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為：

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、加強(qiáng)社會管理。制定實(shí)施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、道路建設(shè)、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作，依法指導(dǎo)和幫助社會民間組織健康發(fā)展，配合上級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、國土資源管理、環(huán)境保護(hù)和市場監(jiān)管等工作，加強(qiáng)對上級部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、村居（社區(qū)）財務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善農(nóng)村社會救助和保障體系，建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制。

3、搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

4、維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)社會秩序；抓好法治宣傳和普法教育，增強(qiáng)干部群眾的法治意識，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

5、鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，強(qiáng)化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo)，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

（二）單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況：2024年本單位共有6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：政府機(jī)關(guān)1個、勞動就業(yè)和社會保障所、文化服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站和綜合執(zhí)法大隊(duì)等5個事業(yè)站所。

2.人員情況（包括當(dāng)年變動情況及原因）：根據(jù)2023年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工31人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工13人、工勤1人，事業(yè)單位在職人員17人。

黨政辦公室：主要承擔(dān)黨的組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察宣傳和精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、編制、人事、民宗僑臺、工青婦、老齡、目標(biāo)管理、文秘等方面職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、商務(wù)、旅游等方面職責(zé)。

社會事務(wù)辦公室：主要承擔(dān)民政、教育、衛(wèi)生、社會救濟(jì)、殘疾人事業(yè)、勞動保障、勞務(wù)輸出、社會管理等方面職責(zé)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)辦公室：主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責(zé)。

社會治安綜合治理委員會辦公室：主要承擔(dān)法制建設(shè)、人民調(diào)解、信訪、社會治安綜合治理、公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險、車輛、船舶、礦山、食品衛(wèi)生安全、森林防火、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面職責(zé)。

財政辦公室：主要承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理。各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼兌付和耕地占用稅、契稅征收管理等工作。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)，災(zāi)害防治等工作。

文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。

社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)等社會保障工作。

二、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入891.89萬元，比2023年增加64.96萬元。其中：基本支出676.34萬元，比2023年增加74.68萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加；項(xiàng)目支出215.55萬元，比2023年減少11.62萬元，主要原因是項(xiàng)目減少

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，與2023年政府性基金預(yù)算收支相比無變化。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

????2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.3萬元，比2023年增加2.4萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2.6萬元，比2023年減少0.3萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.7萬元，比2023年增加2.7萬元；主要原因是更新單位公車管理制度，采取預(yù)先充值油卡的方式進(jìn)行公車維護(hù)，在編制公車維護(hù)預(yù)算時適當(dāng)增加預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)891.89萬元，比上年增加64.96萬元，主要原因?yàn)閱挝辉诼毬毠ぴ黾印Ｖ饕糜谵k公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總數(shù)1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款891.89萬元。

????六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

????部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李星亮? 聯(lián)系方式： 023-59501500

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