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城口縣沿河鄉(xiāng)2022年預算情況說明

?????一、單位基本情況

（一）職能職責。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設(shè)的重大任務。具體職責為：

1、促進經(jīng)濟發(fā)展。制定實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟，指導農(nóng)民大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民增收。

2、加強社會管理。制定實施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃，負責管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)和計劃生育、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、道路建設(shè)、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作，依法指導和幫助社會民間組織健康發(fā)展，配合上級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、國土資源管理、環(huán)境保護和市場監(jiān)管等工作，加強對上級部門派駐機構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、村居（社區(qū)）財務和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理機制，完善農(nóng)村社會救助和保障體系，建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機制。

3、搞好公共服務。加強基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強農(nóng)村社會化服務體系建設(shè)，鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務的公益性機構(gòu)和經(jīng)濟實體。

4、維護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強干部群眾的法治意識，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

5、鞏固基層政權(quán)。加強黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)和制度建設(shè)，強化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實加強和改進對村級黨組織的領(lǐng)導和對村民委員會的指導，擴大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。

（二）單位構(gòu)成

1.機構(gòu)情況：2022年本單位共有8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個、政府機關(guān)1個、人大機關(guān)1個，社保所、文化站、農(nóng)服中心、退役軍人服務站和綜合執(zhí)法大隊等5個事業(yè)站所。

2.人員情況（包括當年變動情況及原因）：根據(jù)2022年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工35人，其中：政府機關(guān)在職職工14人、工勤1人，事業(yè)單位在職人員20人。

黨政辦公室：主要承擔黨的組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察宣傳和精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、編制、人事、民宗僑臺、工青婦、老齡、目標管理、文秘等方面職責，負責承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室：主要承擔經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導服務、社會經(jīng)濟統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、商務、旅游等方面職責。

社會事務辦公室：主要承擔民政、人口和計劃生育、教育、衛(wèi)生、文化、體育、社會救濟、殘疾人事業(yè)、勞動保障、勞務輸出、社會管理等方面職責。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護辦公室：主要承擔轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責。

社會治安綜合治理委員會辦公室：主要承擔法制建設(shè)、人民調(diào)解、信訪、社會治安綜合治理、公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山、食品衛(wèi)生安全、森林防火、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面職責。

財政辦公室：主要承擔財政收支、預決算、財務管理。各項農(nóng)民補貼兌付和耕地占用稅、契稅征收管理等工作。

農(nóng)業(yè)服務中心：主要承擔農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務、資源環(huán)境保護，災害防治等工作。

文化服務中心：主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面服務工作。

社會保障服務所：主要承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟等社會保障工作。

畜牧獸醫(yī)站：宣傳貫徹發(fā)展畜牧業(yè)的方針、政策、法律、法規(guī)；開展畜牧業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各項服務；培訓指導村級服務人員、科技示范戶和廣大農(nóng)牧民；推廣科技成果和實用技術(shù)；組織農(nóng)牧民發(fā)展商品生產(chǎn)。

二、部門收支總體情況

2022年一般公共預算財政撥款收入 1094.52萬元，一般公共預算財政撥款支出 1094.52萬元，比2021年增加274.1萬元。其中：基本支出410.29萬元，比2021年減少94.15萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出684.23萬元，比2021年增加542.57萬元，主要原因是鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)受災道路維修等項目增加。

2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出 0萬元，與2021年政府性基金預算收支相比無變化。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入 1094.52萬元，一般公共預算財政撥款支出 960.19萬元，比2021年增加274.1萬元。其中：基本支出410.29萬元，比2021年減少94.15萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出684.23萬元，比2021年增加542.57萬元，主要原因是鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)受災道路維修等項目增加。

2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出 0萬元，與2021年政府性基金預算收支相比無變化。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算6.55萬元，比2021年減少6.45萬元。其中：公務接待費1.55萬元，比2021年減少5.45萬元；公務用車運行維護費5萬元，比2021年減少1萬元；主要原因是落實中央八項規(guī)定，嚴格控制壓減支出，保民生。

五、其他重要事項的情況說明

1、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總數(shù)5.9萬元：政府采購貨物預算5.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.9萬元：政府采購貨物預算5.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款643.52萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，，所屬各預算單位共有車輛 2輛，其中一般公務用車 2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、預算公開聯(lián)系方式。

部門預算公開聯(lián)系人：李星亮聯(lián)系方式： 023-59501500