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城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府

2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政

預(yù)算（草案）的報(bào)告??

——2021年3月26日在沿河鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

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各位代表：

現(xiàn)將《沿河鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，鄉(xiāng)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持以及上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下，我們始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，貫徹落實(shí)“五大”大展理念，深入推進(jìn)財(cái)稅管理改革，牢固樹立依法理財(cái)理念。我們緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委重大決策部署，著力抓好強(qiáng)“三保”、促發(fā)展、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，經(jīng)過全鄉(xiāng)干部職工的共同努力圓滿地完成了鄉(xiāng)第十八屆人大第七次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全鄉(xiāng)財(cái)政總收入3951.02萬元，其中：稅收收入80萬元，同比增長(zhǎng)6.67%；非稅收入4.3萬元（該項(xiàng)收入為2020年上級(jí)下達(dá)非稅任務(wù)完成情況：城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)3.8萬元、城市建設(shè)配套費(fèi)0.5萬元），同比增長(zhǎng)7.5%。上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助3797.22萬元（其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入815.08萬元，同比下降21.78%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2923.69萬元，同比下降29.3%)。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出3951.02萬元，其中：上解支出84.3萬元，完成率為100%。公共預(yù)算支出3801.1萬元，完成率為98.3%。

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出424.53萬元；

——文化體育與傳媒支出13.78萬元；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出136.05萬元；

——衛(wèi)生健康支出39.16萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元；

——農(nóng)林水支出3088.05萬元；

——住房保障支出38.07萬元；

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26.46萬元；

——上解上級(jí)支出84.3萬元；

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

?? ?2020年本鄉(xiāng)政府性基金收入7萬元，支出完成7萬元，完成預(yù)算的100%。該項(xiàng)收入主要為上級(jí)財(cái)政部門調(diào)整預(yù)算安排收入，年終按照要求實(shí)現(xiàn)支出。

（三）2020年主要財(cái)政工作回顧

各位代表，過去一年是財(cái)政改革任務(wù)十分繁重，收支平衡極為困難的一年；也是基本民生保障持續(xù)增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展極不平凡的一年。過去一年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以建立“規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力、講求績(jī)效”的現(xiàn)代財(cái)政預(yù)算管理制度為總體目標(biāo)，以落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策為抓手，緊緊圍繞“推改革、聚財(cái)力、保‘三保’、突重點(diǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)”等工作重點(diǎn)，扎實(shí)履行財(cái)政職能，確保“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

1.扎實(shí)抓好收入征管。面對(duì)大規(guī)模減稅政策帶來的減收缺口，我們堅(jiān)持定期研判收入形勢(shì)，積極盤活資源資產(chǎn)狠抓投資項(xiàng)目結(jié)決算辦理，按照上級(jí)要求全面清理了單位存款利息、資產(chǎn)租金等非稅收入。持續(xù)創(chuàng)新征管方式，確保各類財(cái)政收入應(yīng)收盡收、及時(shí)解繳、金額入庫。

2.全力保障“重點(diǎn)”支出。嚴(yán)格按照預(yù)算安排使用上級(jí)補(bǔ)助收入，切實(shí)履行“三保”兜底責(zé)任，同時(shí)全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，以項(xiàng)目為引領(lǐng)、統(tǒng)籌整合為抓手、資金監(jiān)管為核心，全力確保脫貧攻堅(jiān)支出需求。

3.扎實(shí)履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)。重點(diǎn)圍繞扶貧資金、會(huì)計(jì)核算、內(nèi)控制度和預(yù)算執(zhí)行等重點(diǎn)內(nèi)容，扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督工作，積極配合完成扶貧巡視等反饋問題的整改。

4.風(fēng)險(xiǎn)防控全面加強(qiáng)。一年來，始終堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控“兩手抓”，堅(jiān)持底線思維，健全體制機(jī)制，壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范責(zé)任，嚴(yán)防死守系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全防控機(jī)制。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、市級(jí)和縣委出臺(tái)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控政策，嚴(yán)格遵守執(zhí)行“借、用、還”相統(tǒng)一的地方性政府債務(wù)管控機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)項(xiàng)目分類啟動(dòng)，先有來源再上項(xiàng)目的政府投資項(xiàng)目多級(jí)聯(lián)控制度，嚴(yán)格遵守超標(biāo)準(zhǔn)概投資行為追責(zé)問責(zé)機(jī)制相關(guān)要求，嚴(yán)控隱形政府債務(wù)增量，嚴(yán)格落實(shí)化解責(zé)任。按照“心中有數(shù)、手中有策、肩上有責(zé)”的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控要求，指定政府性債務(wù)化解中長(zhǎng)期方案，細(xì)化存量債務(wù)化解措施，力爭(zhēng)全面提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置能力。

二、2021年預(yù)算（草案）

各位代表，2021年是奮進(jìn)“十四五”、逐夢(mèng)新征程的開局之年。站在新的歷史起點(diǎn)上，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國財(cái)政工作會(huì)精神，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持落實(shí)好政府過“緊日子”系列要求，在縣委、縣政府統(tǒng)一部署要求下結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”，確保本鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序運(yùn)行。

（一）2021年一般公共預(yù)算收支草案

1.收入項(xiàng)目預(yù)算情況。2021年本鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)686.09萬元，同比下降3.45%，其中：稅收收入80萬元，與上年同期持平；非稅收入4.3萬元，同比增長(zhǎng)13.16%。

2.支出項(xiàng)目預(yù)算情況。2021年本鄉(xiāng)安排支出686.09萬元。一般性轉(zhuǎn)移支出504.43萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出181.66萬元。

分支出功能科目安排明細(xì)如下：

——一般公共服務(wù)支出233.88萬元；

——國防支出3萬元；

——文化體育與傳媒支出13.91萬元；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出82.16萬元；

——衛(wèi)生健康支出30.53萬元；

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.00萬元；

——農(nóng)林水支出259.92萬元；

——住房保障支出32.7萬元；

（二）2021年鄉(xiāng)財(cái)政工作重點(diǎn)

2021年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委政府的決策部署，圍繞強(qiáng)“三保”，促發(fā)展、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)關(guān)鍵著力點(diǎn)，堅(jiān)持依法理財(cái)，扎實(shí)推進(jìn)好以下五個(gè)方面工作。

1.堅(jiān)持財(cái)源培育與收入征管并重，千方百計(jì)促增收。

??? 一是堅(jiān)決落實(shí)“放水養(yǎng)魚”理念，全面貫徹落實(shí)各類減稅降費(fèi)政策，為轄區(qū)內(nèi)各市場(chǎng)主體提供更好的營商環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，促進(jìn)居民消費(fèi)升級(jí)換代。二是守住“應(yīng)收盡收”底線。進(jìn)一步強(qiáng)化稅收征收管協(xié)機(jī)制，壓實(shí)單位協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行涉稅信息推送、接收、運(yùn)用、反饋全流程閉環(huán)管理機(jī)制，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，年度收入計(jì)劃100%完成。三是堅(jiān)持“兩眼向上”抓爭(zhēng)取。主動(dòng)對(duì)接縣級(jí)財(cái)政支出機(jī)構(gòu)調(diào)整和收入分配改革政策動(dòng)向，進(jìn)一步加大資金及政策爭(zhēng)取力度，千方百計(jì)確保經(jīng)常性轉(zhuǎn)移支付只增不減，其他財(cái)力補(bǔ)助向我鄉(xiāng)傾斜。

2.堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整與資金統(tǒng)籌并重，千方百計(jì)強(qiáng)保障。全力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化單位“三保”支出的統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步修正不可持續(xù)的支出，推出無效和低效的支出，切實(shí)增強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的資金統(tǒng)籌與支出保障能力。

3.堅(jiān)持財(cái)稅改革與制度創(chuàng)新并重，千方百計(jì)強(qiáng)管理。一是大力支持深化財(cái)政預(yù)算管理改革。圍繞全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代財(cái)政制度要求，完善預(yù)算管理制度體系，健全財(cái)政資金使用、監(jiān)管流程，硬化預(yù)算約束。二是積極配合現(xiàn)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理方式創(chuàng)新，全面提升單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平。

4.堅(jiān)決支出管控與全面績(jī)效并重，千方百計(jì)提效益。一是政府堅(jiān)決過上“緊日子”。培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)和臨聘人員支出在2020年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減。嚴(yán)控年度中增支事項(xiàng)，除有上級(jí)政策明確規(guī)定之外，年度中的其他新增支出一律不作安排。嚴(yán)格落實(shí)有資金再上項(xiàng)目的政府投資項(xiàng)目多級(jí)聯(lián)控制度，堅(jiān)決禁止無預(yù)算支出行為。二是扎實(shí)履行推進(jìn)全面預(yù)算績(jī)效管理。堅(jiān)持全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理理念，堅(jiān)持開展單位績(jī)效自評(píng)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，全面提高財(cái)政資金的使用效益。

5.堅(jiān)持嚴(yán)控增量與化解存量并重，千方百計(jì)防風(fēng)險(xiǎn)。一是要全力以赴控制政府隱形債務(wù)增量。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資管理制度，堅(jiān)決遏制超標(biāo)超概透支行為，堵死新增政府隱形債務(wù)的通道。二是扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督。持續(xù)抓好單位內(nèi)控建設(shè)，完善內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，多渠道開展財(cái)政監(jiān)督，增強(qiáng)規(guī)矩意識(shí)。扎實(shí)推進(jìn)各級(jí)審計(jì)、巡視巡察反饋問題的整改，舉一反三健全問題整改責(zé)任落實(shí)和防范體系，切實(shí)防范財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表！站在新的歷史起點(diǎn)上，本鄉(xiāng)財(cái)政在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，將緊緊圍繞強(qiáng)“三保”、促發(fā)展、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)關(guān)鍵著力點(diǎn)，全力抓好增收節(jié)支工作，全面落實(shí)政府過“緊日子”系列舉措，全力推進(jìn)本鄉(xiāng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階！

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