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城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府2023年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）、主要職能

鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。其中，黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。政府職能是：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊

刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)情況

本單位設(shè)黨委、人大、政府三個(gè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)及社會(huì)保障服務(wù)所、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等5個(gè)事業(yè)單位。本年度機(jī)構(gòu)無變動(dòng)。

（三）、人員情況

本單位共有行政編制人員15名，其中機(jī)關(guān)工勤編制人員1名，事業(yè)單位人員22名。

二、部門決算情況說明

2023年度單位總收入1744.04萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1125.75萬元，總支出數(shù)2879.79萬元（其中：基本支出1897.34萬元，占總收入、支出的65.88%；項(xiàng)目支出982.45萬元，占總收入、支出的34.12%。）。與上年同期相比，支出增加957.34萬元（其中：基本支出增加1249.36萬元，項(xiàng)目支出減少292.03萬元），主要原因是：2023年決算將鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有代管資金納入決算范圍，導(dǎo)致支出增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一)、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.9萬元（其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元），年末決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.9萬元（其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元），與上年同期相比，總支出增加1.35萬元，上升比例為20.61%，主要原因?yàn)椋?/span>2023年本單位開展各項(xiàng)招商引資活動(dòng)，成立商會(huì)，積極參與周末球賽活動(dòng)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。

(二）、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

截止2023年末根據(jù)上級(jí)主管部門核定的公車編制，本單位公車保有量為2輛，用途為應(yīng)急保障用車。2023年單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

2023年單位公務(wù)接待費(fèi)支出2.9萬元，全額用于國內(nèi)公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用，全年共接待65批次，接待700人次，人均接待費(fèi)用41.43元。

全年無因公出國（境）事務(wù)發(fā)生。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.49萬元，比2022年度減少20.53萬元，降低32.07%，主要原因是2023年本單位進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支使用要求，嚴(yán)控各項(xiàng)運(yùn)行開支，規(guī)范報(bào)銷程序和手續(xù)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。

（二）、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有公車2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額10.19萬元，其中：政府采購貨物支出10.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.19萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對(duì)單位整體和55個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)55項(xiàng)。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

到戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74.39萬元，執(zhí)行數(shù)為74.39萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶增收100萬余元。

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整體績效自評(píng)表

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一級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：李星亮???? 聯(lián)系方式：023-59501500