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2．機構(gòu)情況:本單位設(shè)黨委、人大、政府三個機關(guān)機構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務中心、勞動就業(yè)及社會保障服務所、文化服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊等5個事業(yè)單位。本年度機構(gòu)無變動。

3．人員情況，本單位共有行政編制人員15名，其中機關(guān)工勤編制人員2名，事業(yè)單位人員18名。

二、部門決算情況說明

2022年度單位總收入1922.45萬元，總支出數(shù)1922.45萬元（其中：基本支出647.98萬元，占總收入、支出的33.71%；項目支出1274.48萬元，占總收入、支出的66.29%。）。與上年同期相比，收支均減少188.71萬元（其中：基本支出減少181.86萬元，項目支出減少6.84萬元），主要原因是：兩名事業(yè)人員調(diào)離，新增一名退休人員，單位人員減少，人員調(diào)整產(chǎn)生的人員經(jīng)費以及相應的公用經(jīng)費等減少，從而導致與上年同期相比基本支出也有所減少。

2022年年初預算安排收入643.52萬元，全年通過調(diào)整預算增加收入總額1922.45元。年初預算主要安排單位在職在編工作人員的薪資待遇等支出，以及常年延續(xù)性項目，如：村（社）干部報酬、村（社）辦公經(jīng)費和服務群眾專項經(jīng)費、農(nóng)村40年以上黨齡老黨員生活補助等項目資金。調(diào)整預算追加單位的專項收入主要用于轄區(qū)內(nèi)當年基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、到戶補助資金等支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)為6.55萬元（其中：公務用車購置及運行維護費5萬元、公務接待費1.55萬元），年末決算“三公”經(jīng)費支出1.8萬元（其中：公務用車購置及運行維護費0.25萬元、公務接待費1.55萬元），年末實際支出數(shù)較年初預算小4.75萬元。與上年同期相比，總支出減少17.15萬元，下降比例為281.83%，主要原因為：2022年本單位進一步規(guī)范公務用車維修維護報賬制度，嚴控不必要的開支；同時嚴格控制公務接待標準，切實履行落實中央八項規(guī)定精神。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

截止2022年末根據(jù)上級主管部門核定的公車編制，本單位公車保有量為2輛，用途為應急保障用車。2022年單位公務用車購置及運行維護費0.25萬元。

2022年單位公務接待費支出1.55萬元，全額用于國內(nèi)公務接待產(chǎn)生的費用，全年共接待35批次，接待345人次，人均接待費用44.93元。

全年無因公出國（境）事務發(fā)生。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.02萬元，比2021年度減少93.83萬元，降低146.56%，主要原因是2022年本單位進一步規(guī)范機關(guān)經(jīng)費開支使用要求，嚴控各項運行開支，規(guī)范報銷程序和手續(xù)。比年初預算數(shù)增加36.42萬元，增長56.89%，主要原因是年初安排預算時僅按照人均7000元的限額標準進行初步分配，由于資金有限年初安排時未能完全保障各項運行開支的基本需求，為保障單位正常運轉(zhuǎn)，上級財政會在期間安排部分調(diào)整預算資金統(tǒng)籌用于保障單位的運行經(jīng)費差口。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、水費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他商品和服務支出（說明：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)行政機關(guān)和事業(yè)站所兩種性質(zhì)的機構(gòu)，其中行政機關(guān)的上述開支納入機關(guān)運行經(jīng)費核算，事業(yè)站所的日常公用經(jīng)費不納入該范圍核算）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有公車2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額4.42萬元，其中：政府采購貨物支出4.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.42萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，對單位整體和58個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評58項。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

到戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)帶動農(nóng)戶增收40萬余元。

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?

整體績效自評表

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一級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：李星亮???? 聯(lián)系方式：023-59501500