v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府2021年度決算公開說明

一、單位基本情況

1．主要職能。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。其中，黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。政府職能是：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

2．機(jī)構(gòu)情況:本單位設(shè)黨委、人大、政府三個(gè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)及社會(huì)保障服務(wù)所、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)等5個(gè)事業(yè)單位。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2021年度單位總收入2111.16萬元，總支出數(shù)2111.16萬元（其中：基本支出829.84萬元，占總收入、支出的39.31%；項(xiàng)目支出1281.32萬元，占總收入、支出的60.69%。）。與上年同期相比，收支均減少1696.94萬元（其中：基本支出增加21.93萬元，項(xiàng)目支出減少1718.87萬元），主要原因是：脫貧攻堅(jiān)勝利收官，鄉(xiāng)村振興工作處于啟動(dòng)階段，申報(bào)的項(xiàng)目資金還未下達(dá)。轄區(qū)內(nèi)需要投入的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少，故通過調(diào)整預(yù)算下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助收入相應(yīng)減少。同時(shí)，因單位人員調(diào)整產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)以及相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)等增加，從而導(dǎo)致與上年同期相比基本支出也有所增加。

?2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2111.16萬元，較上年決算數(shù)3808.1萬元減少1696.94萬元，減少44.56%，主要原因是項(xiàng)目支出本年預(yù)算下達(dá)資金較2020年減少。本年收入中財(cái)政撥款收入2111.16萬元，占100.00%；

?3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2111.16萬元，較上年決算數(shù)3808.1萬元減少1696.94萬元，減少44.56%，主要原因是本年預(yù)算收入較2020年減少，相應(yīng)的本年支出有所減少。其中：基本支出829.84萬元，占39.31%；項(xiàng)目支出1281.32元，占60.69%；

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2111.16元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1696.94萬元，減少44.56%。主要原因是本年調(diào)整預(yù)算下達(dá)資金較上年減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2016.16萬元，較上年決算數(shù)減少1784.94萬元，減少46.96%。主要原因是本年項(xiàng)目支出預(yù)算下達(dá)資金較2020年減少。主要原因：一是2021年年初預(yù)算時(shí)主要編制本單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出和部分項(xiàng)目支出，預(yù)算資金總量較小；二是年中財(cái)政局安排調(diào)整預(yù)算1984.52萬元，主要因?yàn)樽芳右话愎卜?wù)支出379.52萬元，衛(wèi)生健康支出29.07萬元，節(jié)能環(huán)保支出326.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出156.89萬元，農(nóng)林水支出992.96萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.58萬元，住房保障支出32.7萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2016.16萬元，較上年決算數(shù)1784.94萬元，減少46.96%。主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目較2020年減少，相應(yīng)的本年支出也有所減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出379.52萬元，占18.82%，較上年數(shù)減少45.01萬元，減少11.86%，主要原因是人員減少，單位實(shí)現(xiàn)支出數(shù)減少。

（2）文化旅游體育與傳媒支出57.64萬元，占2.86%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出156.89萬元，占7.78%，較上年數(shù)增加20.84萬元，增長(zhǎng)13.28%，主要原因是年中財(cái)政追加預(yù)算投入，單位實(shí)現(xiàn)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出29.07萬元，占1.44%，較上年數(shù)減少10.09萬元，增長(zhǎng)34.71%，主要原因是人員及保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.49%，較年初預(yù)算數(shù)無變化

（6）農(nóng)林水支出992.96萬元，占49.25%，較上年減少2095.09萬元，減少210.99%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.58萬元，占0.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.58萬元，主要原因是年中增加預(yù)算投入，單位實(shí)現(xiàn)支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出829.84萬元。項(xiàng)目支出1186.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)720.26萬元，較上年決算數(shù)增加21.93萬元，增加2.64%，主要原因是人員變動(dòng)后，新增人員工資基數(shù)正常變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)109.58萬元，較上年決算數(shù)增加32.06萬元，增加41.37%，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本2021年政府性基金收支95萬元，較2020年增加88萬元，為年中下達(dá)第二批舊房整治提升項(xiàng)目預(yù)算35萬元，養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目60萬元，已全部投入使用，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為20萬元（其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元），年末決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.03萬元（其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.35萬元），年末實(shí)際支出數(shù)較年初預(yù)算小1.97萬元。與上年同期相比，總支出減少7萬元，下降比例為27.45%，主要原因?yàn)椋?021年本單位進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車維修維護(hù)報(bào)賬制度，嚴(yán)控不必要的開支；同時(shí)嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)履行落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算和上年決算相比，基本持平。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.68萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、脫貧攻堅(jiān)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降3.31%；較上年支出數(shù)減少2.14萬元，下降18.1%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。 ?????????????????????????????????????????????????

公務(wù)接待費(fèi)8.35萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬元，下降16.5%；較上年支出數(shù)減少4.86萬元，下降36.79%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

截止2021年末根據(jù)上級(jí)主管部門核定的公車編制，本單位公車保有量為2輛，用途為應(yīng)急保障用車。2021年單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.68萬元，該數(shù)據(jù)除核算了單位有編制公車2輛的支出，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況將環(huán)保局配置單位使用的垃圾車2輛（僅有使用權(quán)）車均維修維護(hù)費(fèi)約為2.42萬元。

2021年單位公務(wù)接待費(fèi)支出8.35萬元，全額用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待產(chǎn)生的費(fèi)用，全年共接待200批次，接待2000人次，人均接待費(fèi)用41.75元。

全年無因公出國(guó)（境）事務(wù)發(fā)生。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.85萬元，比2019年度減少2.5萬元，降低1.56%，主要原因是2021年本單位進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支使用要求，嚴(yán)控各項(xiàng)運(yùn)行開支，規(guī)范報(bào)銷程序和手續(xù)。比年初預(yù)算數(shù)增加84.86萬元，增長(zhǎng)53.76%，主要原因是年初安排預(yù)算時(shí)僅按照人均7000元的限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步分配，由于資金有限年初安排時(shí)未能完全保障各項(xiàng)運(yùn)行開支的基本需求，為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，上級(jí)財(cái)政會(huì)在期間安排部分調(diào)整預(yù)算資金統(tǒng)籌用于保障單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)差口。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出（說明：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)行政機(jī)關(guān)和事業(yè)站所兩種性質(zhì)的機(jī)構(gòu)，其中行政機(jī)關(guān)的上述開支納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算，事業(yè)站所的日常公用經(jīng)費(fèi)不納入該范圍核算）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有公車2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額88.45萬元，其中：政府采購貨物支出51.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額51.83萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額51.83萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)單位整體和19個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)19項(xiàng)，涉及資金1281.32萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)農(nóng)戶增收5萬余元。

整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系方式：023-59501500。