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城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府

2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將《沿河鄉(xiāng)2020年財政決算（草案）報告》編制情況報告如下。

一、單位基本情況

1．主要職能。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作。其中，黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經(jīng)濟建設的職能。（5）負責抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。政府職能是：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

2．機構情況:本單位設黨委、人大、政府三個機關機構，設有財政所、社保所、農(nóng)業(yè)服務中心、文化站、獸醫(yī)站、等事業(yè)單位。本年度機構無變動。

3．人員情況，本單位共有行政編制人員16名，參公人員1名，事業(yè)單位人員19名。

二、部門決算情況說明

2020年度單位總收入3808.10萬元，總支出數(shù)3808.10萬元（其中：基本支出807.91萬元，占總收入、支出的21.22%；項目支出3000.19萬元，占總收入、支出的78.78%。）。與上年同期相比，收支均減少1813.24萬元（其中：基本支出減少83.32萬元，項目支出減少1729.92萬元），同比下降32.26%，主要原因是：2020年進入脫貧攻堅收官之年，轄區(qū)內(nèi)需要投入的基礎設施建設項目減少，故通過調(diào)整預算下達的專項補助收入相應減少。同時，因單位人員調(diào)整產(chǎn)生的人員經(jīng)費以及相應的公用經(jīng)費等減少，從而導致與上年同期相比基本支出也有所減少。

2020年年初預算安排收入644.64萬元，全年通過調(diào)整預算增加收入總額3163.46萬元。年初預算主要安排單位在職在編工作人員的薪資待遇等支出，以及常年延續(xù)性項目，如：村（社）干部報酬、村（社）辦公經(jīng)費和服務群眾專項經(jīng)費、農(nóng)村40年以上黨齡老黨員生活補助等項目資金。調(diào)整預算追加單位的專項收入主要用于轄區(qū)內(nèi)當年基礎設施項目建設、到戶補助資金等支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2020年“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)為25.5萬元（其中：公務用車購置及運行維護費12萬元、公務接待費13.5萬元），年末決算“三公”經(jīng)費支出25.03萬元（其中：公務用車購置及運行維護費11.82萬元、公務接待費13.21萬元），年末實際支出數(shù)較年初預算小0.47萬元。與上年同期相比，總支出減少2.85萬元，下降比例為10.22%，主要原因為：2020年本單位進一步規(guī)范公務用車維修維護報賬制度，嚴控不必要的開支；同時嚴格控制公務接待標準，切實履行落實中央八項規(guī)定精神。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

截止2020年末根據(jù)上級主管部門核定的公車編制，本單位公車保有量為2輛，用途為應急保障用車。2020年單位公務用車購置及運行維護費12萬元，該數(shù)據(jù)除核算了單位有編制公車2輛的支出，同時根據(jù)實際情況將環(huán)保局配置單位使用的垃圾車2輛（僅有使用權）、市駐鄉(xiāng)工作隊自帶工作用車1輛被臨時調(diào)派用于單位開展下鄉(xiāng)工作等產(chǎn)生的油費、維修維護費也納入了核算范圍。車均維修維護費約為2.4萬元。

2020年單位公務接待費支出13.21萬元，全額用于國內(nèi)公務接待產(chǎn)生的費用，全年共接待167批次，接待1537人次，人均接待費用85.95元。

全年無因公出國（境）事務發(fā)生。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。

2020年度機關運行經(jīng)費支出160.35萬元，比2019年度減少16.61萬元，降低9.39%，主要原因是2020年本單位進一步規(guī)范機關經(jīng)費開支使用要求，嚴控各項運行開支，規(guī)范報銷程序和手續(xù)。比年初預算數(shù)增加107.25萬元，增長201.98%，主要原因是年初安排預算時僅按照人均7000元的限額標準進行初步分配，由于資金有限年初安排時未能完全保障各項運行開支的基本需求，為保障單位正常運轉(zhuǎn)，上級財政會在期間安排部分調(diào)整預算資金統(tǒng)籌用于保障單位的運行經(jīng)費差口。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、水費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他商品和服務支出（說明：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設行政機關和事業(yè)站所兩種性質(zhì)的機構，其中行政機關的上述開支納入機關運行經(jīng)費核算，事業(yè)站所的日常公用經(jīng)費不納入該范圍核算）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本單位共有公車2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額88.45萬元，其中：政府采購貨物支出88.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額88.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，對單位整體和19個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評19項，涉及資金2482.09萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

到戶產(chǎn)業(yè)扶持項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為87.14萬元，執(zhí)行數(shù)為87.14萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成生豬養(yǎng)殖100頭，山地雞養(yǎng)殖2000只。二是帶動農(nóng)戶增收10余萬元。

整體績效自評表

一級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費及印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他商品和服務支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門決算公開聯(lián)系人：成倩??聯(lián)系方式：023-59501500