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咸宜鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2025年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

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一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。2024年度單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入112.08萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出完成112.08萬元，基本支出112.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

一般公共預(yù)算的支出安排情況具體如下：

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出91.35萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加100%，系因?yàn)?/span>2024年4月預(yù)算調(diào)劑到該站所。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出11.25萬元。主要用于人員基本支出和公用經(jīng)費(fèi)，事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；人員死亡撫恤。

——衛(wèi)生健康支出3.23萬元。主要用于鎮(zhèn)屬行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保障繳費(fèi)。

——住房保障支出6.25萬元。主要用于保障鎮(zhèn)屬干部職工住房公積金。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。無政府性基金預(yù)算收入。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。無政府性基金預(yù)算財(cái)政支出。

從2024年我鎮(zhèn)財(cái)政收支執(zhí)行情況看，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹新《中華人民共和國預(yù)算法》，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委決策部署和鎮(zhèn)人大決議，扎實(shí)有效推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，有力有效地服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。主要集中體現(xiàn)在以下4個(gè)方面：

1.加強(qiáng)收入征管，為完成全年任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總體思路，爭(zhēng)取上級(jí)投入，統(tǒng)籌本級(jí)支出，加大財(cái)政投資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)財(cái)稅收入組織的預(yù)測(cè)和分析。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，全面收集鎮(zhèn)域內(nèi)基本建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解影響收入增減的各種因素，會(huì)同稅務(wù)部門共同研究相應(yīng)措施。加強(qiáng)收入征管，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性和針對(duì)性，掌握主動(dòng)權(quán)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管。結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，協(xié)助稅務(wù)部門抓好重大基建項(xiàng)目等重點(diǎn)稅源監(jiān)管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，嚴(yán)格依法征收，確保應(yīng)收盡收。三是多渠道挖掘增收潛力。在保障資金安全的前提下，加快項(xiàng)目資金調(diào)度。督促相關(guān)單位加快財(cái)政支出報(bào)賬進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金盡快發(fā)揮效益，促進(jìn)財(cái)政收入入庫。堅(jiān)持“抓大、穩(wěn)中、盯小”并重的收入征管措施，在加大稅收征管的同時(shí)，加強(qiáng)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、城市建設(shè)配套費(fèi)等非稅收入管理，拓寬財(cái)政收入渠道。財(cái)政收入總體完成進(jìn)度較好，為完成全年任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.提高保障供給能力，確保全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)和財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增，控制一般性開支，停止新建政府性樓堂館所等規(guī)定，在壓縮節(jié)慶、論壇、會(huì)議等一般性開支的同時(shí)，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，全力保障鎮(zhèn)屬行政事業(yè)單位基本運(yùn)行和剛性支出需求，兌現(xiàn)社會(huì)保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生政策，加大投入貧困村、貧困戶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，確保全鎮(zhèn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。

3.加強(qiáng)預(yù)算管理，打造陽光財(cái)政。

建立健全財(cái)政預(yù)算管理規(guī)章制度和預(yù)算管理與績(jī)效管理相結(jié)合、預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)政事前、事中、事后的全過程監(jiān)督。一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革。細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目及內(nèi)容，保障預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性；二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算追加制度，全面加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算約束；三是加大對(duì)所有財(cái)政性資金就地就近監(jiān)管，對(duì)財(cái)政資金的流動(dòng)情況按項(xiàng)目建立臺(tái)賬，將所有涉及補(bǔ)貼類資金納入“一折通”管理平臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目類資金通過財(cái)政投資評(píng)審實(shí)行全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四是加強(qiáng)財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審工作。強(qiáng)化基本建設(shè)項(xiàng)目管理，組織力量按規(guī)范程序辦理政府投資項(xiàng)目預(yù)（決）算評(píng)審和批復(fù)工作，有力地促進(jìn)了財(cái)政投資效益的發(fā)揮。五是持續(xù)推進(jìn)政府采購、政府購買公共服務(wù)等改革。通過加強(qiáng)預(yù)算管理，財(cái)政運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性進(jìn)一步增強(qiáng)，有力推動(dòng)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

各位代表！一年來，鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但工作中也還存在許多差距和不足，新常態(tài)下財(cái)政改革與發(fā)展，還面臨新的挑戰(zhàn)：一是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力總量較小，公共服務(wù)需求和民生改善任務(wù)繁重，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)加快，收支矛盾更加突出。二是財(cái)政管理離新《中華人民共和國預(yù)算法》的要求還有差距。日常財(cái)政財(cái)務(wù)管理的時(shí)間性、完整性、約束性不強(qiáng)，管理基礎(chǔ)比較薄弱，沒有達(dá)到新《中華人民共和國預(yù)算》的法律規(guī)定和剛性約束要求。

二、2025年預(yù)算（草案）

2025年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：按照上級(jí)關(guān)于“深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度”的要求，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、收支平衡、講求績(jī)效”的預(yù)算編制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)”的政策規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)績(jī)效管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

(一)一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入

2025年咸宜鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)129.38萬元。

2.一般公共預(yù)算支出

按照收支平衡原則，安排2025年一般公共預(yù)算支出129.38萬元（該預(yù)算為年初預(yù)算），調(diào)整預(yù)算以財(cái)政局適時(shí)的資金文件為準(zhǔn)。

（1）???????????????? 當(dāng)年安排的一般公共預(yù)算支出功能分類列報(bào)如下：

——一般公共服務(wù)支出104.77萬元；

——社會(huì)保障和就業(yè)支出14.97萬元；

——衛(wèi)生健康支出4.45萬元；

——住房保障支出5.19萬元。

2025年，我鎮(zhèn)沒有編制該事業(yè)站所政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因此，在大會(huì)不報(bào)告預(yù)算收支情況。

（二）完成2025年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)的工作措施

1.加強(qiáng)財(cái)政收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策動(dòng)向，關(guān)注重點(diǎn)財(cái)源變化趨勢(shì)，妥善處理結(jié)構(gòu)性減稅對(duì)財(cái)政增收的影響。加強(qiáng)分析和預(yù)測(cè)工作，增強(qiáng)組織財(cái)政收入的主動(dòng)性和預(yù)見性。健全完善協(xié)稅護(hù)稅和信息共享機(jī)制，堅(jiān)持依法治稅，確保應(yīng)收盡收，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收入的全面完成。

2.加強(qiáng)民生投入

按照“堅(jiān)持底線、突出重點(diǎn)”的工作思路，我鎮(zhèn)將繼續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)改善民生，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，落實(shí)城鎮(zhèn)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，保證各項(xiàng)資金落實(shí)到位；提高困難群眾生活保障水平；落實(shí)積極就業(yè)政策，支持開展城鎮(zhèn)勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)；推進(jìn)農(nóng)村危舊房改造建設(shè)，努力改善居民的住房條件；加大財(cái)政投入、整合扶貧資金，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠農(nóng)補(bǔ)貼政策；支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鎮(zhèn)村建設(shè)等切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，提高依法理財(cái)水平。

認(rèn)真貫徹落實(shí)新《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化年度預(yù)算的約束，增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。加大各類預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理，對(duì)兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、年度執(zhí)行中支出進(jìn)度較慢和規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)支出的項(xiàng)目，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算。開展部門撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政往來款項(xiàng)、債權(quán)債務(wù)和國有資產(chǎn)專項(xiàng)清理工作，盤活財(cái)政存量資金、資源。進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金使用管理，規(guī)范基本建設(shè)程序，健全政府投資項(xiàng)目預(yù)（決）算評(píng)審和批復(fù)制度。深化政府采購改革，推動(dòng)政府采購工作規(guī)范化、制度化和法制化 。加大財(cái)政監(jiān)督力度。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督檢查，對(duì)財(cái)政性資金運(yùn)行實(shí)行全過程監(jiān)督，確保各項(xiàng)財(cái)政政策落到實(shí)處，切實(shí)提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

4. 全力以赴保障“三保”和重點(diǎn)支出需求。

堅(jiān)持“履行‘三保’支出責(zé)任是基層財(cái)政運(yùn)行的底線，也是公共財(cái)政的基本要求，必須放在第一位”的底線工作思維。落實(shí)好財(cái)政預(yù)算編制工作，堅(jiān)持量入為出、收支平衡的原則，規(guī)范預(yù)算支出管理，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束。