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城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算

情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）單位構(gòu)成。

1.2023年本單位鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)6個，即黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室、人大辦公室；事業(yè)站所 5 個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

2.人員情況：根據(jù)2023年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工42人，其中：共產(chǎn)黨機關(guān)在職職工3人；政府機關(guān)在職職工16人、工勤1人；人大機關(guān)在職職工1人；事業(yè)單位在職人員21人；退休人員19人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1240.25元，其中：一般公共預(yù)算撥款1240.25萬元，收入較2023預(yù)算減少858.24萬元，主要是經(jīng)費撥款和項目撥款減少858.24萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1240.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算824.71萬元，文化旅游體育與傳媒支出8.47萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算201.6萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算41.35萬元，農(nóng)林水支出111.97萬元，住房保障支出預(yù)算52.15萬元。支出預(yù)算較2023年減少858.24萬元，主要基本支出預(yù)算減少405.12萬元，項目支出預(yù)算減少453.12萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1240.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1240.25萬元，比2023年減少858.24萬元。其中：基本支出331.57萬元，比2023年減少229.45萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出908.68萬元，比2023年減少215.53萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，比2023年2.5萬元，其中：因公出國（境）費用 0 萬元，與2023年對比無變化；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與2023年對比無變化；主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定及縣委縣政府關(guān)于“過緊日子”的精神，厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年對比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費60萬元，比上年增加13.53萬元，主要用于辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、工會經(jīng)費、福利費、差旅費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。2024年政府采購預(yù)算為9.2萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1292.26萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：咸宜鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59500500