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城口縣咸宜鎮(zhèn)2023年財政決算報告

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各位代表：

受咸宜鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將咸宜鎮(zhèn)2023年財政決算報告提請大會審查，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能：鎮(zhèn)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作。

黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

政府職能是：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。（2）制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅款的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置。本單位設黨政辦公室、黨群辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、應急管理辦公室、經濟發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室9個機關機構，設有農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括黨委、政府、人大三個行政單位；農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊5個事業(yè)單位等。

（四）人員情況。根據(jù)2023年決算數(shù)據(jù)，本單位在職職工44人，其中：共產黨機關在職職工3人；政府機關在職職工23人；人大機關在職職工1人；事業(yè)單位在職人員21人；退休人員23人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財政供養(yǎng)轉為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計6861.18萬元，支出總計6861.18萬元。收支較上年決算數(shù)增加3018萬元，同比增長78.5%，主要原因是咸宜鎮(zhèn)屬于市級鄉(xiāng)村振興重點幫扶鎮(zhèn)，申報的項目資金較上年度增長。

2.收入情況。2023年度收入合計6861.18萬元，較上年決算數(shù)增加3018萬元，同比增長78.5%，主要原因是咸宜鎮(zhèn)2023年項目資金收入增加。其中：財政撥款收入6861.18萬元，占比100.00%；

3.支出情況。2023年度支出合計6861.18萬元，較上年決算數(shù)增加3018萬元，同比增長78.5%，主要原因是2023年是咸宜鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設的關鍵之年，申報的項目資金增加。其中：基本支出1939.66萬元，占比28.27%；項目支出4921.52萬元，占比71.73%；

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，同比增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計為6861.18萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3018萬元，同比增長78.5%。主要原因是2023年是咸宜鎮(zhèn)屬鄉(xiāng)村振興的關鍵之年，申報的項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4716.90萬元，較上年決算數(shù)增加1109.18萬元，同比增長30.74%。主要原因是2023年咸宜鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興進入關鍵時期，一般公共服務需求增加，導致收入上升。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4716.90萬元，較上年決算數(shù)增加1109.18，同比增長30.74%。主要原因是咸宜鎮(zhèn)作為鄉(xiāng)村振興重點幫扶鎮(zhèn)，一般公共服務支出上升。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位加快支出進度。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出737.61萬元，占比15.64%，較年初預算數(shù)增加145.33萬元，同比增長24.52%。主要原因是一般公共服務支出需求增加，因此年中追加預算，支出對應增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出61.32萬元，占比1.3%，較年初預算數(shù)增加52.53萬元，同比增長597.61%。主要原因是文化項目建設較上年增加，支出對應增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出192.27萬元，占比4.08%，較年初預算數(shù)減少34.99萬元，同比減少154.01%。主要是機關人員變動，導致支出數(shù)減少。

（4）衛(wèi)生健康支出43.61萬元，占比0.92%，較年初預算數(shù)增加10萬元，同比增長29.75%。主要原因是衛(wèi)生健康保障水平提升，因此年中追加預算，支出對應增加。

（5）交通運輸支出27.41萬元，占比0.58%，較年初預算數(shù)增加27.41萬元，同比增長100%。主要原因是交通出行增多，因此年中追加預算，支出對應增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.82萬元，占比0.33%，較年初預算數(shù)減少14.18萬元，同比減少47.27%。城鄉(xiāng)管理水平提升，維護支出減少。

（7）農林水支出3562.82萬元，占比75.53%，較年初預算數(shù)增加119.74萬元，同比增長3.48%。主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（8）住房保障支出60.74萬元，占比1.29%，較年初預算數(shù)增加5.24萬元，同比增長9.44%。主要原因是住房保障水平提升，因此年中追加預算，支出對應增加。

（9）災害防治及應急管理支出15.3萬元，占比0.32%，較年初預算數(shù)增加15.3萬元，同比增長100%。主要原因是降災減災保障水平提升，因此年中追加預算，支出對應增加。

（10）其他支出35.22萬元，占比0.75%，較年初預算數(shù)增加35.22萬元，同比增長100%。主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出963.80萬元。其中：人員經費872.28萬元，較上年決算數(shù)減少81.54萬元，降低8.55%，主要原因是人員減少，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費135.75萬元，較上年決算數(shù)減少44.24萬元，同比下降22.70%，主要原因是貫徹“中央八項”規(guī)定精神，主要原因是注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運行理念；公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，本年政府性基金預算財政撥款收入1168.42萬元，年末結轉結余0.00萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

?2023年度“三公”經費支出共計6.3萬元。較上年支出數(shù)減少1.85萬元，同比下降22.70%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位未發(fā)生因公出國費用。

公務車購置費0.00萬元，本單位未發(fā)生公務車購置費用。

公務車運行維護費4.5萬元，主要用于扶貧業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。

公務接待費1.8萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待230批次850人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2023年度本部門機關運行經費支出135.75萬元，機關運行經費主要用于開支機關辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用，機關運行經費較上年決算數(shù)減少44.24萬元，同比下降22.70%，主要原因是機關辦公費用、公務接待費用縮減。

（二）國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出總額34.27萬元，其中：政府采購貨物支出34.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.27萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公、應急、救災物資。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我辦對部門整體和城口縣2023年咸宜鎮(zhèn)共享田園產業(yè)配套項目等項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評，涉及資金共計1292.26萬元；從評價情況來看有效地提高了群眾的收入，改善了生產條件，增加了村民積極性。

（二）績效自評結果

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

咸宜鎮(zhèn)人民政府023-59500500。

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