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城口縣咸宜鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算報(bào)告

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各位代表：

受咸宜鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將咸宜鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算報(bào)告提請大會審查，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能：鎮(zhèn)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

黨委職能是：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

政府職能是：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅款的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)黨政辦公室、黨群辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、應(yīng)急管理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室9個(gè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)，設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括黨委、政府、人大三個(gè)行政單位；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位等。

（四）人員情況。根據(jù)2022年決算數(shù)據(jù)，本單位在職職工44人，其中：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)在職職工3人；政府機(jī)關(guān)在職職工23人；人大機(jī)關(guān)在職職工1人；事業(yè)單位在職人員17人；退休人員19人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財(cái)政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3843.17萬元，支出總計(jì)3843.17萬元。收支較上年決算數(shù)增加128.31萬元、增加3.45%，主要原因是咸宜鎮(zhèn)屬于市級鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)，申報(bào)的項(xiàng)目資金增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3843.17萬元，較上年決算數(shù)增加128.31萬元、增加3.45%，主要原因是咸宜鎮(zhèn)屬于市級鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)，申報(bào)的項(xiàng)目資金增加。其中：財(cái)政撥款收入3843.17萬元，占100.00%；

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3843.17萬元，較上年決算數(shù)增加128.31萬元、增加3.45%，主要原因是咸宜鎮(zhèn)屬于市級鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)，申報(bào)的項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出1148.71萬元，占29.89%；項(xiàng)目支出2694.46萬元，占70.11%；

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)同為3843.17萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加128.31萬元、增加3.45%。主要原因是咸宜鎮(zhèn)屬于市級鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶鎮(zhèn)，申報(bào)的項(xiàng)目資金增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3607.72萬元，較上年決算數(shù)減少13.52萬元，下降0.37%。主要原因是一般公共服務(wù)支出下降。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3607.72萬元，較上年決算數(shù)減少13.52萬元，下降0.37%。主要原因是一般公共服務(wù)支出下降。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位加快支出進(jìn)度。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出639.74萬元，占17.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出228.36萬元，占6.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（3）社會保障與就業(yè)支出184.44萬元，占5.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（4）衛(wèi)生健康支出34.15萬元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（5）節(jié)能環(huán)保支出47.51萬元，占1.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出243.37萬元，占6.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.37萬元，增加0.15%。主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（7）農(nóng)林水支出2411.85萬元，占66.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加1755.98萬元，增長267.73%。主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（8）住房保障支出36.96萬元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加36.96萬元。

（9）其他支出16.78萬元，占0.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.78萬元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1148.71萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)953.82萬元，較上年決算數(shù)增加68.1萬元，增長7.69%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)194.88萬元，較上年決算數(shù)減少42.2萬元，降低17.8%，主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，主要原因是注重節(jié)約，嚴(yán)控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運(yùn)行理念；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入235.44萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.15萬元。較上年支出數(shù)減少3.21萬元，下降28.26%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位未發(fā)生因公出國費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.77萬元，主要用于扶貧業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)6.38萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待145批次1620人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.88萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少42.2萬元，減低17.79%，主要原因是機(jī)關(guān)辦公費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用縮減。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額83.28萬元，其中：政府采購貨物支出10.88萬元、政府采購工程支出42.6萬元、政府采購服務(wù)支出29.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.78萬元，占政府采購支出總額的99.4%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.78萬元，占政府采購支出總額的99.4%。主要用于采購辦公、應(yīng)急、救災(zāi)物資。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我辦對部門整體和城口縣2022年咸宜鎮(zhèn)雪寶山明月田園農(nóng)文旅綜合試點(diǎn)（一期）等項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評，涉及資金共計(jì)2674.9萬元；從評價(jià)情況來看有效的提高了群眾的收入，改善了生產(chǎn)條件，增加了村民積極性。

1.績效目標(biāo)自評表

到戶產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況項(xiàng)目建成后能夠有效帶動(dòng)全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善生產(chǎn)生活條件，調(diào)動(dòng)群眾積極性，穩(wěn)定收入。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126.58萬元，執(zhí)行數(shù)為102.56萬元，完成預(yù)算的81.02%。主要產(chǎn)出和效果：激勵(lì)了1815戶農(nóng)戶發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，其中覆蓋監(jiān)測對象26戶，脫貧對象474戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總值883.77496萬元，兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金102.5573萬元，戶均生產(chǎn)經(jīng)營性收入較2021年增加300元左右，扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，為產(chǎn)業(yè)振興筑牢根基。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是扶貧資金使用率不高，二是落實(shí)整改責(zé)任不到位。下一步改進(jìn)措施，一是開展專項(xiàng)資金使用常態(tài)化清理，保障資金安全高效，二是鎮(zhèn)黨委以上率下，自覺擔(dān)負(fù)整改主體責(zé)任。黨委書記切實(shí)履行第一責(zé)任人責(zé)任，對整改工作親自抓、抓到底，領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真抓好所在地方、分管領(lǐng)域的整改工作，以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度、務(wù)實(shí)過硬的措施抓好整改落實(shí)。

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（二）績效自評結(jié)果

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部門整體績效自評表

一級／二級項(xiàng)目績效自評表

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

城口縣咸宜鎮(zhèn)人民政府? 023-59500500

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