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城口縣咸宜鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受咸宜鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣咸宜鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）單位構(gòu)成。

1.2021年本單位鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)6個，即黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室、人大辦公室；事業(yè)站所5 個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

2.人員情況：根據(jù)2020年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工44人，其中：共產(chǎn)黨機關(guān)在職職工2人；政府機關(guān)在職職工18人、工勤1人；人大機關(guān)在職職工1人；事業(yè)單位在職人員22人；退休人員18人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。2020年度收入總計2907.5萬元，支出總計2907.5萬元。收支較上年決算數(shù)增加509.65萬元增加21.3%，主要原因是2020年較2019年收支預算增加。

2、收入情況。2020年度收入合計2907.5萬元，較上年決算數(shù)增加509.65萬元，增加21.3%，主要原因是脫貧攻堅項目資金預算增加；其中：財政撥款收入2907.5萬元，占100.00%。

3、支出情況。2020度支出合計2907.5萬元，較上年決算數(shù)增加509.65萬元，增加21.3%，主要原因是脫貧攻堅項目資金預算增加；其中：基本支出924.2萬元，占31.79%；項目支出1983.3萬元，占68.21%。

4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是本單位加快了支出進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、收入情況。2020年度財政撥款收、支總計2907.5萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加509.65萬元，增加21.3%，主要原因是本年安排的脫貧攻堅項目資金預算增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2850.94萬元，較上年決算數(shù)增加665.13萬元，增加30.43%。主要原因是本年安排脫貧攻堅項目資金預算增加。政府性基金預算財政撥款收入56.56萬元。

2、支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2850.94萬元，較上年決算數(shù)增加665.13萬元，增加30.43%。主要原因是2020年較2019年支出預算增加，尤其是項目支出預算（財政專項資金預算）增加，政府性基金預算財政撥款支出56.56萬元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2020年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是本單位加快了支出進度。

4、比較情況。本單位2020年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出429.7萬元，占14.78%，較年初預算數(shù)增加186.88萬元，增長76.96%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出18.04萬元，占0.62%，較年初預算數(shù)增加7.86萬元，增長74.13%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出168.08萬元，占5.78%，較年初預算數(shù)增加122.69萬元，增長270.3%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出50.2萬元，占1.76%，較年初預算數(shù)增加4.81萬元，增長10.6%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.05萬元，占1.73%，較年初預算數(shù)減少50.35萬元，減少49.34%，主要原因是年中追減預算，支出對應(yīng)減少。

（6）農(nóng)林水支出1967.58萬元，占67.67%，較年初預算數(shù)增加1670.77萬元，增長526.91%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（7）住房保障支出48.78萬元，占1.68%，較年初預算數(shù)增加12.54萬元，增長34.6%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.06萬元，占0.24%，較年初預算數(shù)增加7.06萬元，增長100%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（9）彩票公益金安排的支出56.56萬元，占1.95%，較年初預算數(shù)增加56.56萬元，增長100%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

(10)交通運輸支出109.46萬元，占3.76%，較年初預算數(shù)增加7.06萬元，增長100%，主要原因是年中追加預算，支出對應(yīng)增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出924.2萬元。其中：人員經(jīng)費696.48萬元，較上年決算數(shù)增加46.44萬元，增長7.14%，主要原因是增人增資；人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費175.96萬元，較上年決算數(shù)減少18.04萬元，下降9.3%，主要原因是注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運行理念；公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入56.56萬元，較上年決算數(shù)減少155.84萬元，減少73.5%，主要原因是專項預算減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計38.6萬元，較年初預算數(shù)增加12.82萬元，增加49.73%，主要原因是咸宜地處偏遠，接待任務(wù)較重；較上年支出數(shù)減少0.67萬元，下降2.3%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和上年均有所下降；二是我部門嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是今年未安排單位人員出國出訪；費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是今年未安排單位人員出國出訪；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0.00萬，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未進行公務(wù)車購置；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未進行公務(wù)車購置。

公務(wù)車運行維護費5.9萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等；費用支出較年初預算數(shù)減少0.00萬元，減少0.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行收支預算，嚴格按預算列支；較上年支出數(shù)減少0.66萬元，下降10.06%，主要原因是公車改革，我單位嚴格控制公車支出。

公務(wù)接待費32.7萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出；費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是嚴格執(zhí)行收支預算，嚴格按預算列支；較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降0.01%，主要原因是我單位嚴格控制公務(wù)接待支出，更加注重節(jié)流。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待87批次935人，其中：國內(nèi)外事接待87批次，935人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費45.32元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.9萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出175.96萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用；機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少18.04萬元，下降9.3%，主要原因是注重節(jié)約，嚴控支出，該支出的才支出，不該支出的一律不支出，踐行過緊日子的運行理念。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額9.28萬元，其中：政府采購貨物支出9.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公、應(yīng)急、救災(zāi)物資。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門2020年對25個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評25項，涉及資金1619.54萬元；從評價情況來看，開展自評的25個項目均為扶貧項目，項目嚴格按照計劃文件和資金文件實施，款項按行業(yè)主管部門的要求和涉農(nóng)資金管理的規(guī)定支付，辦理年終決算時，所有項目的支出進度均在92.00%以上，結(jié)轉(zhuǎn)部分將在2021年繼續(xù)實施，項目在鞏固脫貧成果，助農(nóng)增收方面發(fā)揮了良好的社會效益。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

本部門2020年對25個項目開展了績效自評，現(xiàn)選擇咸宜鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)到戶扶持項目進行績效目標自評綜述：對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)已經(jīng)申報且符合條件的困難群體，按標準全部兌付到位，2020年累計兌付160.66萬元。項目全年預算數(shù)為160.66萬元，執(zhí)行數(shù)為160.66萬元，完成預算的100.00%；主要產(chǎn)出和效果：一是解決了困難群體的生活困難，增加了困難群體戰(zhàn)勝困難的信心；二是提升了群眾的滿意度；三是增進了干群關(guān)系；四是為進一步鞏固脫貧成效打下了堅實基礎(chǔ)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個別特殊困難群眾的等、靠、要思想嚴重，其原因是自身發(fā)展動力不足，懶惰情緒滋生，沒有發(fā)揮干事致富的主觀能動性；下一步改進措施：扶貧先扶志，引導其擯棄等、靠、要的思想，增強致富創(chuàng)業(yè)的主觀能動性，同時，扶貧干部要積極宣傳政策，踐行黨的宗旨意識，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾的根本利益。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例（如有）

無

（三）重點績效評價結(jié)果

該項本單位無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59500500