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咸宜鎮(zhèn)人民政府

2018年部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。主持黨委工作，主抓黨建、脫貧攻堅(jiān)工作，分管人大、武裝工作。聯(lián)系產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作主持政府工作，主管高速公路協(xié)建工作、行政服務(wù)、招商引資、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、發(fā)展改革、村容戶貌工作，聯(lián)系住房保障，主持人大主席團(tuán)工作，聯(lián)系交通、民政、市場(chǎng)監(jiān)管、殘聯(lián)工作，對(duì)年初預(yù)算和年底決算進(jìn)行編制，負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)有黨政辦公室（人大辦公室）、社會(huì)事務(wù)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、食品藥品監(jiān)督管理所、城鄉(xiāng)建設(shè)管理與環(huán)境保護(hù)辦公室、財(cái)政所、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站。

（三）單位構(gòu)成。納入本部門2018年度決算編制、無二級(jí)預(yù)算單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。無

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)1674.72萬元，支出總計(jì)1674.72萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少908.78萬元、降低35.17%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。支出減少908.78萬元、降低35.17%，主要原因是文化體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水等支出減少。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)1674.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入1674.72萬元，占100%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)1674.72萬元，其中：基本支出845.63萬元，占50.49%；項(xiàng)目支出829.09萬元，占49.51%.

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入1674.72萬元，較上年決算數(shù)減少908.78萬元、降低35.17%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。

本部門2018年度財(cái)政撥款支出1674.72萬元，較上年決算數(shù)減少908.78萬元、降低35.17%。主要原因是文化體育和傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水等支出減少.

? ? ?2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出370.96萬元，占22.15%；文化體育與傳媒支出17.12萬元，占1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出217.37萬元，占12.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.03萬元，占0.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.92萬元，占2.62%；農(nóng)林水支出769.16萬元，占45.96%；資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.11%；住房保障支出31.53　萬元，占1.88%；交通運(yùn)輸支出209.71萬元，占12.52%.

? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無

? ? ?4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

? （1）一般公共服務(wù)支出370.96萬元，占22.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加272.95萬元，增長73.58%，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)，人大會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出增加等。

　???（2）文化體育與傳媒支出17.12萬元，占1.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.12萬元，增長88.32%，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)。

? ?（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出217.37萬元，占12.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.37萬元，增長30.99%，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼績效調(diào)增，職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)隨工資基數(shù)增加而增加，退休職工及老黨員的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出增加。

? ?（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.03萬元，占0.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.3萬元，增長79.05%，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼績效調(diào)增，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)隨工資基數(shù)增加而增加。

? ?（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.92萬元，占2.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.92萬元，增長31.69%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、管道維修及路燈照明與市政維修等方面支出增加。

? ?（6）農(nóng)林水支出769.16萬元，占45.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加569.16萬元，增長74%，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼績效調(diào)增，且新進(jìn)3名事業(yè)編制人員，工資、薪酬及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出增加及下達(dá)了項(xiàng)目資金。

? ? （7）交通運(yùn)輸支出209.71萬元，占12.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加69.71萬元，增長33.24%，主要原因是新增下達(dá)了雙豐村村級(jí)扶貧公路。

? ? （8）資源勘探信息等支出1.92萬元，占0.11%，較年初預(yù)算數(shù)無變化。

? ? （9）住房保障支出31.53萬元，占1.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.53萬元，增長36.57%，主要原因是2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資及津補(bǔ)貼績效調(diào)增，住房公積金繳費(fèi)隨基數(shù)增加而增加，且新進(jìn)3名事業(yè)編制人員，住房公積金支出隨之增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出845.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)720.35萬元，較上年增加109.55萬元，主要原因是增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其它工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)125.28萬元，較上年增加49.51萬元，主要原因是.辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等及扶貧類辦公支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。無

? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2018年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)43.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.54萬元，較上年支出數(shù)減少0.53萬元，減少的主要原因是；一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降，三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%。公務(wù)車購置費(fèi) 0萬元。費(fèi)用支出 較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，。與上年決算數(shù)據(jù)一致。

2018年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.33萬元，主要用于公務(wù)用車的日常維修，因公出車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，較上年支出數(shù)減少0.5萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)32.71萬元，主要用于接待市內(nèi)其它上級(jí)或同級(jí)部門到我鎮(zhèn)指導(dǎo)、檢查工作、調(diào)研、工程項(xiàng)目驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，較上年支出數(shù)減少0.03萬元，減少的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018 年度本部門因公出國（境）共計(jì) 0個(gè)團(tuán)組，0 人；2018年本部門公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待435批次，3040人，2018年本部門人均接待費(fèi)107.60元，車均維護(hù)費(fèi)10.33萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出125.18萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支行政單位辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公網(wǎng)絡(luò)和信息費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加50.47萬元，降低40.32%，主要原因是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等及扶貧類辦公支出增加。

國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、環(huán)保車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

政府采購支出情況說明。無

（一）預(yù)算績效管理工作情況。無

? ? ? （二）績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。無

? ? ? （三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。無

? ? ? （四）以市財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。無

五、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59500500

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