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城口縣修齊鎮(zhèn)人民政府

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策。落實(shí)農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施，認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政，依法治理，維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益；

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作；

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐，堅(jiān)持依法管理社會(huì)事物，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口和計(jì)劃生育等各項(xiàng)工作；

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)，加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)；

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會(huì)保障，保證困難群眾的基本生活，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)節(jié)，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性時(shí)間，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂(lè)業(yè)。

（二）單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況：2025年本單位共有3個(gè)下屬機(jī)關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大機(jī)關(guān)1個(gè)。

2.人員情況：根據(jù)2024年決算數(shù)據(jù)，本單位在職職工29人，其中機(jī)關(guān)29人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1336萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1336萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年預(yù)算2027.38萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出585.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出206.45萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出36.29萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50元；農(nóng)林水支出409.55萬(wàn)元；住房保障支出47.77萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收1336萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.93萬(wàn)元，比2024年增加83.38萬(wàn)元。主要原因是2025年修齊鎮(zhèn)中藥材補(bǔ)助項(xiàng)目和2025年淫羊藿種苗繁育中心項(xiàng)目預(yù)算數(shù)有所增加。?

2025本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)138.94萬(wàn)元，比上年增加54.8萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2025年勞務(wù)費(fèi)用及辦公費(fèi)用增加。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1336萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式：修齊鎮(zhèn)人民政府 ?59260001??