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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣修齊鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門。其主要職能職責(zé)有：

1.堅(jiān)決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)及同級(jí)黨委的決定和鎮(zhèn)人代會(huì)決議，并報(bào)告執(zhí)行預(yù)決算情況。

2.負(fù)責(zé)制訂本鎮(zhèn)政府年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項(xiàng)政府運(yùn)行制度。

3.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算。

4.履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級(jí)組織換屆工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)。

5.教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會(huì)班子建設(shè)。

6.維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調(diào)解和處理好各種利益矛盾和糾紛。

7.統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會(huì)、社區(qū)及片屬單位工作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

城口縣修齊鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)5個(gè)。即黨基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。下屬事業(yè)單位5個(gè)，即：有便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)3382.80萬(wàn)元，支出總計(jì)3382.80萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加574.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46%，主要原因是本年工程項(xiàng)目等資金較去年增加。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)3382.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加574.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46%，主要原因是本年工程項(xiàng)目等資金較去年增加。其中：財(cái)政撥款收入3382.80萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)3382.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加574.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46%，主要原因是本年工程項(xiàng)目等資金較去年增加。其中：基本支出1233.11萬(wàn)元，占36.45%；項(xiàng)目支出2149.68萬(wàn)元，占63.55%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3382.80萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加574.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46%。主要原因是本年工程項(xiàng)目等資金較去年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2450.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少342.64萬(wàn)元，下降12.27%。較年初預(yù)算數(shù)增加670.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.65%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2450.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少342.64萬(wàn)元，下降12.27%。主要原因是一般公共服務(wù)支出有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加670.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.65%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。?

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出817.27萬(wàn)元，占33.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.90萬(wàn)元，下降3.07%，主要原因是人員預(yù)算減少。

（2）公共安全支出64.13萬(wàn)元，占2.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是救災(zāi)、基層治理等建設(shè)。

（3）文化旅游體育與傳媒支出8.50萬(wàn)元，占0.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72%。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出225.40萬(wàn)元，占9.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少51.38萬(wàn)元，下降18.56%，主要原因是人員預(yù)算減少，導(dǎo)致社保等相關(guān)數(shù)據(jù)減少。

（5）衛(wèi)生健康支出86.96萬(wàn)元，占3.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.49%，主要原因是發(fā)放退休人員的健康休養(yǎng)費(fèi)。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.01萬(wàn)元，占2.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.02%。

（7）農(nóng)林水支出1115.09萬(wàn)元，占45.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加625.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)127.79%，主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加導(dǎo)致支出加大。

（8）交通運(yùn)輸支出8.63萬(wàn)元，占0.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是公路維修維護(hù)。

（9）住房保障支出73.54萬(wàn)元，占3.00%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.93萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1233.11萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1182.58萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加108.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.12%，主要原因是2023年入職人員增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)50.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少87.03萬(wàn)元，下降63.27%，主要原因是響應(yīng)“節(jié)約型機(jī)關(guān)”，帶頭過(guò)好“緊日子”。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入932.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加917.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)6013.70%，主要原因是本年項(xiàng)目收入（彩票公益金）預(yù)算增加。本年支出932.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加917.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)6013.70%，主要原因是本年項(xiàng)目（彩票公益金）支出增加。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.89萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.14%。較上年支出數(shù)增加1.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.61%，主要原因是公車使用時(shí)間較長(zhǎng)導(dǎo)致維護(hù)成本增加；二是職工基數(shù)大，油費(fèi)上漲等原因?qū)е鹿囘\(yùn)行成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

修齊鎮(zhèn)2023年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.14%；較上年支出數(shù)增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.70%，主要原因是油費(fèi)上升，項(xiàng)目增多，公車出行需求增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少1.37萬(wàn)元，下降100.00%。?

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.97萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額53.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額53.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，修齊鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體和171個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)171項(xiàng)，涉及資金5119.22萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所有項(xiàng)目完成情況優(yōu)良。

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單位整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

城口縣2023年修齊鎮(zhèn)A級(jí)景區(qū)村莊創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：提升轄區(qū)群眾生產(chǎn)生活的環(huán)境，提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)，促進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

修齊鎮(zhèn)決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：修齊鎮(zhèn)人民政府023-59260001。